桂林市应急管理局2026年部门预算公开说明

目  录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市应急管理局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市应急管理局2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、项目绩效目标公开表

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表

第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市应急管理局是全市应急管理和安全生产综合监督管理的行政主管部门，主要负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥的工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责对全市防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作等。

二、机构设置情况

（一）我部门内设机构13个，分别是办公室、人事教育训练科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、应急综合救援科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、政策法规和宣传科、规划财务科、救灾和物资保障科、调查统计科，另设政治部和机关党组织。

（二）我部门所属二层单位有3个，分别是桂林市应急管理综合行政执法支队、桂林市地震监测中心及桂林市社会治理和应急指挥中心；桂林市应急管理综合行政执法支队和地震监测中心是参公单位；桂林市社会治理和应急指挥中心于2020年8月批复成立，撤销桂林市应急救援综合服务中心，组建桂林市社会治理和应急指挥中心，作为市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，由市应急管理局代管。 

第二部分：桂林市应急管理局2026年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2026年收支总预算2954.89万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比增加567.56万元，增长23.77%。收入包括：一般公共预算;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。总收支预算增加的主要原因是新增人员支出和巨灾保险项目支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2026年总收入预算2954.89万元，同比增加567.56万元，增长23.77%，总收入预算增加的主要原因是新增人员支出和巨灾保险项目支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2026年支出总预算2954.89万元，同比增加567.56万元，增长23.77%。其中：基本支出2186.43万元，占支出总预算73.99%；项目支出768.46万元，占支出总预算26.01%。总支出预算增加的主要原因是新增人员支出和巨灾保险项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我部门2026年无政府性基金预算。

五、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2026年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2026年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算28.62万元，同比增加1.86万元，增长6.96%，具体如下：

（一）因公出国（境）费2026年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费2026年预算安排27.09万元，同比增加1.82万元，增长7.22%，其中：

公务用车购置费2026年预算安排0万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2026年预算安排27.09万元，同比增加1.82万元，增长7.22%，增加的主要原因是新增一辆特种作业车。

（三）公务接待费2026年预算安排1.52万元，同比增加0.04万元，增长2.56%，增加的主要原因是新增人员导致定额增加。

七、机关运行经费安排情况说明

我部门2026年机关运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。我部门2026年机关运行经费预算243.52万元，同比增加19.97万元，增长8.93%。机关运行经费增加的主要原因是新增人员导致定额增加。

八、政府采购预算安排情况说明

2026年政府采购预算总金额1.00万元，同比增加1.00万元，增长100.00%，其中：一般公共预算1.00万元。

集中采购预算1.00万元，占政府采购预算100.00%，同比增加1.00万元，增长100.00%，其中：货物类1.00万元、工程类0万元、服务类0万元。

分散采购预算0万元，占政府采购预算0%，与上年持平，其中：货物类0万元、工程类0万元、服务类0万元。

九、国有资产占用情况说明

我部门2026年车辆实有数15辆，其中：燃油标准车15辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）2026年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目14个，预算资金768.46万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟至以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入桂林市财政预决算管理的“三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分：桂林市应急管理局2026年预算公开报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、项目绩效目标公开表（表10）

十一、对下转移支付项目绩效目标公开表（表11）

上述报表详见附件。

附件： 021桂林市应急管理局2026年部门预算公开表.xls

021桂林市应急管理局2026年部门预算公开说明.docx

021桂林市应急管理局2026年部门预算公开表.xlsx