桂林市社会治理和应急指挥中心 2024年部门预算公开说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  桂林市社会治理和应急指挥中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

 上述报表详见附件。

 附件.桂林市社会治理和应急指挥中心2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

第一部分  部门概况

一、主要职责

桂林市社会治理和应急指挥中心是市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。主要负责收集汇总社会治理、城市管理、市民服务、应急指挥等相关信息数据，做好社会治理突发事件、公共事件的接报、会商、研判、处置和沟通协调等工作；负责分转和督办“110”、“12345”等全市特服号码以及入驻大厅各部门系统转来的非警务警情和其它城市管理、市民服务等工作；协助建立社会治理和应急联动机制，协助组织、协调、指挥各部门、各类各行业应急专业队伍、社会应急救援力量开展社会治理和应急联动事项处置工作，为市委、市政府决策和指挥调度提供技术支持；负责大厅日常管理和全市社会治理和应急指挥信息化平台建设、维护和推广应用工作，按规定发布预警和灾害信息；负责防汛、森林防灭火、灾害救助等值班电话接报、全市安全生产资格考试、“12350”安全生产举报热线等相关工作。

二、机构设置情况

（一）我单位内设机构6个，分别是秘书科、科技信息科、值班一科、值班二科、协调督查科、应急值班和安全生产考试科。

 

第二部分  桂林市社会治理和应急指挥中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入445.21万元,总支出445.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。总支出较上年上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入445.21万元，较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。其中：

1.一般公共预算拨款420.21万元，占总收入比重94.38%，同比增加24.84万元，上升6.28%。

2.政府性基金预算收入25万元，占总收入比重5.62%，同比减少11.85万元，下降32.16%。

三、部门支出总体情况说明

我单位总收入445.21万元，较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

（一）按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目64.2万元，占支出总预算14.42％，同比增加4万元，上升6.64％。

2、卫生健康支出类科目35.56万元，占支出总预算7.99％，同比增加2.19万元，上升6.56％。

3、住房保障支出类科目30.05万元，占支出总预算6.75％，同比增加1.85万元，上升6.56％。

4、灾害防治及应用管理支出类科目290.4万元，占支出总预算65.23％，同比增加16.8万元，上升6.14％。

5、城乡社区支出类科目25万元，占支出总预算5.61%，同比减少11.85，下降32.16%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算416.11万元，占支出总预算93.46％，同比增加24.54万元，上升6.27％。其中：

1、工资福利支出预算382.5万元,占基本支出预算91.92%，同比增加23.42万元，上升6.52%。

2、商品和服务支出预算33.6万元,占基本支出预算8.08%，同比增加1.11万元，上升3.42%。

项目支出预算29.1万元，占支出总预算6.54％，同比减少11.55万元，下降28.41％。下降原因：按财政要求压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入445.21万元,总支出445.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

财政拨款总支出较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出420.21万元,同比增加24.84万元，上升6.28%。增加主要原因：人员工资正常调增。

按支出功能分类划分4类：

1、社会保障和就业支出类科目64.2万元，占支出总预算14.42％，同比增加4万元，上升6.64％。

2、卫生健康支出类科目35.56万元，占支出总预算7.99％，同比增加2.19万元，上升6.56％。

3、住房保障支出类科目30.05万元，占支出总预算6.75％，同比增加1.85万元，上升6.56％。

4、灾害防治及应用管理支出类科目290.4万元，占支出总预算65.23％，同比增加16.8万元，上升6.14％。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

基本支出预算416.11万元，占支出总预算93.46％，同比增加24.54万元，上升6.26％。其中：

人员经费382.5万元,占基本支出预算91.92%，同比增加23.42万元，上升6.52%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.6万元,占基本支出预算8.08%，同比增加1.11万元，上升3.42%。主要包括：食堂运转费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，同口径比2023年减少0.08万元，下降16.67％，下降原因：按财政要求压减预算。具体如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年完全相同。

2. 公务接待费2024年0.4万元，比上年减少0.08万元，下降16.67%，下降原因：按财政要求压减预算。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年完全相同。其中：

公务用车维护费0万元，与上年完全相同。

公务用车购置费0万元，与上年完全相同。

八、政府性基金预算支出情况说明 

我单位政府性基金预算支出25万元,较上年减少11.85万元，下降32.16%。减少原因：按财政要求压减预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费33.6万元,占基本支出预算8.08%，同比增加1.11万元，上升3.42%。具体列表如下：

 

    （二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年预算无政府采购预算。

    （三）国有资产占用情况说明

国有资产243.62万元，其中：货币资金12.15万元，同比增加1.69万元，增长13.9%，固定资产206.63万元，同比增加16.76万元，增长8.11%。车辆1台，其中：特种专业技术用车1台。无200万元以上设备。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金29.1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：应急指挥中心建设保障专项经费

预算资金25万元，

2024年度绩效目标为：保障应急值守工作顺利开展，提高应急值守人员的工作积极性，落实应急值守期间的待遇发放。保障日常设备、平台正常运转，加强分析研判、协同会商、指挥调度能力。进行安全生产标准化三级企业定级督查检查工作，进一步规范和促进企业开展安全生产标准化建设。

设3条数量指标：数量指标1. 值班值守天数为117天；数量指标2. 机房网络设备运维1套；数量指标3.安全生产标准化三级企业定级监督检查企业数量大于等于20家.

设2条质量指标：质量指标1. 信息系统日常维护合格率大于等于90%；质量指标2. 应急值守信息误报率等于0%。

设1条时效指标：时效指标1. 在2024年12月31前完成项目年度任务。

设1条成本指标：成本指标1.支出成本小于等于25万元；

设1条社会效益指标：社会效益指标1.明显提高对突发事件预防、处置能力和联动协调能力。

设2条满意度指标：满意度指标1.上级部门及公众对应急值守工作认可程度大于等于90%；满意度指标2.服务对象满意度大于等于90%。

 

 

第三部分 专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展较大事故调查、安全生产监管执法检查、教考分离工作等职能业务专项支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指为维持机关正常运行采购的日常办公设备、行政许可办证经费等保障的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展重大危险源监管、隐患排查等职能业务工作发生的项目支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指开展应急救援演练、应急救援指挥的项目支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指开展重点危险源视频监控以及八大行业标准化建设项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

  桂林市社会治理和应急指挥中心

2024年部门预算公开说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  桂林市社会治理和应急指挥中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

 上述报表详见附件。

 附件.桂林市社会治理和应急指挥中心2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

第一部分  部门概况

一、主要职责

桂林市社会治理和应急指挥中心是市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。主要负责收集汇总社会治理、城市管理、市民服务、应急指挥等相关信息数据，做好社会治理突发事件、公共事件的接报、会商、研判、处置和沟通协调等工作；负责分转和督办“110”、“12345”等全市特服号码以及入驻大厅各部门系统转来的非警务警情和其它城市管理、市民服务等工作；协助建立社会治理和应急联动机制，协助组织、协调、指挥各部门、各类各行业应急专业队伍、社会应急救援力量开展社会治理和应急联动事项处置工作，为市委、市政府决策和指挥调度提供技术支持；负责大厅日常管理和全市社会治理和应急指挥信息化平台建设、维护和推广应用工作，按规定发布预警和灾害信息；负责防汛、森林防灭火、灾害救助等值班电话接报、全市安全生产资格考试、“12350”安全生产举报热线等相关工作。

二、机构设置情况

（一）我单位内设机构6个，分别是秘书科、科技信息科、值班一科、值班二科、协调督查科、应急值班和安全生产考试科。

 

第二部分  桂林市社会治理和应急指挥中心2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我单位总收入445.21万元,总支出445.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。总支出较上年上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

二、部门收入总体情况说明

我单位总收入445.21万元，较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。其中：

1.一般公共预算拨款420.21万元，占总收入比重94.38%，同比增加24.84万元，上升6.28%。

2.政府性基金预算收入25万元，占总收入比重5.62%，同比减少11.85万元，下降32.16%。

三、部门支出总体情况说明

我单位总收入445.21万元，较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

（一）按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目64.2万元，占支出总预算14.42％，同比增加4万元，上升6.64％。

2、卫生健康支出类科目35.56万元，占支出总预算7.99％，同比增加2.19万元，上升6.56％。

3、住房保障支出类科目30.05万元，占支出总预算6.75％，同比增加1.85万元，上升6.56％。

4、灾害防治及应用管理支出类科目290.4万元，占支出总预算65.23％，同比增加16.8万元，上升6.14％。

5、城乡社区支出类科目25万元，占支出总预算5.61%，同比减少11.85，下降32.16%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算416.11万元，占支出总预算93.46％，同比增加24.54万元，上升6.27％。其中：

1、工资福利支出预算382.5万元,占基本支出预算91.92%，同比增加23.42万元，上升6.52%。

2、商品和服务支出预算33.6万元,占基本支出预算8.08%，同比增加1.11万元，上升3.42%。

项目支出预算29.1万元，占支出总预算6.54％，同比减少11.55万元，下降28.41％。下降原因：按财政要求压减项目支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

我单位财政拨款总收入445.21万元,总支出445.21万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

财政拨款总支出较上年上升3%。主要原因是人员工资正常调增。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位一般公共预算支出420.21万元,同比增加24.84万元，上升6.28%。增加主要原因：人员工资正常调增。

按支出功能分类划分4类：

1、社会保障和就业支出类科目64.2万元，占支出总预算14.42％，同比增加4万元，上升6.64％。

2、卫生健康支出类科目35.56万元，占支出总预算7.99％，同比增加2.19万元，上升6.56％。

3、住房保障支出类科目30.05万元，占支出总预算6.75％，同比增加1.85万元，上升6.56％。

4、灾害防治及应用管理支出类科目290.4万元，占支出总预算65.23％，同比增加16.8万元，上升6.14％。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

基本支出预算416.11万元，占支出总预算93.46％，同比增加24.54万元，上升6.26％。其中：

人员经费382.5万元,占基本支出预算91.92%，同比增加23.42万元，上升6.52%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费33.6万元,占基本支出预算8.08%，同比增加1.11万元，上升3.42%。主要包括：食堂运转费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.4万元，同口径比2023年减少0.08万元，下降16.67％，下降原因：按财政要求压减预算。具体如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年完全相同。

2. 公务接待费2024年0.4万元，比上年减少0.08万元，下降16.67%，下降原因：按财政要求压减预算。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排0万元，与上年完全相同。其中：

公务用车维护费0万元，与上年完全相同。

公务用车购置费0万元，与上年完全相同。

八、政府性基金预算支出情况说明 

我单位政府性基金预算支出25万元,较上年减少11.85万元，下降32.16%。减少原因：按财政要求压减预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

2024年事业单位相关运行经费33.6万元,占基本支出预算8.08%，同比增加1.11万元，上升3.42%。具体列表如下：

 

    （二）政府采购预算安排情况说明

我单位2024年预算无政府采购预算。

    （三）国有资产占用情况说明

国有资产243.62万元，其中：货币资金12.15万元，同比增加1.69万元，增长13.9%，固定资产206.63万元，同比增加16.76万元，增长8.11%。车辆1台，其中：特种专业技术用车1台。无200万元以上设备。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我单位2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金29.1万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：应急指挥中心建设保障专项经费

预算资金25万元，

2024年度绩效目标为：保障应急值守工作顺利开展，提高应急值守人员的工作积极性，落实应急值守期间的待遇发放。保障日常设备、平台正常运转，加强分析研判、协同会商、指挥调度能力。进行安全生产标准化三级企业定级督查检查工作，进一步规范和促进企业开展安全生产标准化建设。

设3条数量指标：数量指标1. 值班值守天数为117天；数量指标2. 机房网络设备运维1套；数量指标3.安全生产标准化三级企业定级监督检查企业数量大于等于20家.

设2条质量指标：质量指标1. 信息系统日常维护合格率大于等于90%；质量指标2. 应急值守信息误报率等于0%。

设1条时效指标：时效指标1. 在2024年12月31前完成项目年度任务。

设1条成本指标：成本指标1.支出成本小于等于25万元；

设1条社会效益指标：社会效益指标1.明显提高对突发事件预防、处置能力和联动协调能力。

设2条满意度指标：满意度指标1.上级部门及公众对应急值守工作认可程度大于等于90%；满意度指标2.服务对象满意度大于等于90%。

 

 

第三部分 专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展较大事故调查、安全生产监管执法检查、教考分离工作等职能业务专项支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指为维持机关正常运行采购的日常办公设备、行政许可办证经费等保障的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展重大危险源监管、隐患排查等职能业务工作发生的项目支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指开展应急救援演练、应急救援指挥的项目支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指开展重点危险源视频监控以及八大行业标准化建设项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

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