桂林市应急管理局 2024年部门预算公开说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  桂林市应急管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明 

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明 

九、国有资本经营预算情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

 上述报表详见附件。

 附件.桂林市应急管理局2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls

第一部分  部门概况

一、主要职责

桂林市应急管理局是全市应急管理和安全生产综合监督管理的行政主管部门，主要负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责对全市防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作等。

二、机构设置情况

（一）我部门内设机构13个，分别是办公室、人事教育训练科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、应急综合救援科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、政策法规和宣传科、规划财务科、救灾和物资保障科、调查统计科，另设政治部和机关党组织。

（二）我部门所属二层单位有3个，分别是桂林市安全生产监察支队、桂林市地震监测中心及桂林市社会治理和应急指挥中心；桂林市安全生产监察支队和地震监测中心是参公单位；桂林市社会治理和应急指挥中心于2020年8月批复成立，撤销桂林市应急救援综合服务中心，组建桂林市社会治理和应急指挥中心，作为市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，由市应急管理局代管。

第二部分  桂林市应急管理局2024年部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

我部门总收入2668.46万元,总支出2668.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年下降19.56%。主要原因是上级下达补助资金减少。总支出较上年下降19.56%。主要原因是上级下达补助资金减少。

 

二、部门收入总体情况说明

我部门总收入2668.46万元，较上年下降19.56%。主要原因是上级下达补助资金减少。其中：

1.一般公共预算拨款2544.46万元，占总收入比重95.35%，同比增加109.99万元，上升4.52%。

2.政府性基金预算收入124万元，占总收入比重4.65%，同比减少53.73万元，下降30.23%。

三、部门支出总体情况说明

我部门总收入2668.46万元，较上年下降19.56%。主要原因是上级下达补助资金减少。

（一）按支出功能分类科目划分，共分6类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目330.89万元，占支出总预算12.4％，同比增加15.97万元，增长4.36％。

2、卫生健康支出类科目179.45万元，占支出总预算6.72％，同比增加4.26万元，上升2.43％。

3、农林水支出类科目1.5万元，占支出总预算0.06％，基本持平。

4、住房保障支出类科目145.71万元，占支出总预算5.46％，同比增加2.02万元，上升1.41％。

5、灾害防治及应用管理支出类科目1886.9万元，占支出总预算70.71％，同比减少617.27万元，下降24.65％。

6.城乡社区支出类科目124万元，占支出总预算4.65%，同比减少53.73，下降30..23%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2188.14万元，占支出总预算82％，同比增加30.99万元，上升1.44％。其中：

1、工资福利支出预算1943.11万元,占基本支出预算88.8%，同比增加32.43万元，上升1.7%。

2、商品和服务支出预算216.81万元,占基本支出预算9.91%，同比减少12.96万元，下降5.64%。

3、对个人和家庭的补助支出预算28.22万元，占基本支出预算1.29%，同比减少11.52万元，下降68.98%。

 

项目支出预算480.32万元，占支出总预算18％，同比减少369.98万元，下降31.89％。下降原因：主要是上级下达补助资金减少。

四、财政拨款收支总体情况说明

我部门财政拨款总收入2668.46万元,总支出2668.46万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年下降19.56%。主要原因是上级下达补助资金减少。

财政拨款总支出较上年下降19.56%。主要原因是上级下达补助资金减少。

五、一般公共预算支出情况说明

我部门一般公共预算支出2544.46万元,同比增加109.99万元，上升4.52%。增加主要原因：人员工资正常调增。

按支出功能分类划分5类：

1、社会保障和就业支出330.89万元，同比增加15.97万元，上升5.07%。

2、卫生健康支出179.45万元，同比增加4.26万元，上升2.43%。

3、农林水支出1.5万元，基本持平。

4、住房保障支出145.71万元，同比增加2.02万元，上升1.41%。

5、灾害防治及应急管理支出1886.9万元。同比减少617.27万元，下降24.65%。

六、一般公共预算基本支出情况说明 

基本支出预算2188.14万元，占支出总预算86％，同比增加30.99万元，上升1.44％。其中：

人员经费1943.11万元，占基本支出预算88.8%，同比增加32.43万元，上升1.7%。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费216.81万元，占基本支出预算9.91%，同比减少12.96万元，下降5.64%。主要包括：食堂运转费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我部门2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.26万元，同口径比2023年减少1.4万元，下降21.02％，下降原因：按财政要求压减预算。具体如下：

1. 因公出国（境）费用0万元，与上年完全相同。

2. 公务接待费2024年1.61万元，比上年减少0.49万元，下降23.33%，下降原因：按财政要求压减预算。

3. 公务用车购置及运行费2024年预算安排3.65万元，比上年减少1万元，下降21.5%，下降原因：按财政要求压减预算。其中：

公务用车维护费3.56万元，比上年减少1万元，下降21.5%，下降原因：按财政要求压减预算。

公务用车购置费0万元，与上年完全相同。

八、政府性基金预算支出情况说明 

我部门政府性基金预算支出124万元,较上年减少53.73万元，下降30%。减少原因：减少政府性基金安排项目支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    （一）机关运行经费安排情况说明

2024年市应急管理局本级和下属3个事业单位的机关运行经费216.81万元，同比减少12.96万元，下降5.64%。下降原因：按财政要求压减。具体列表如下：

 

    （二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年预算无政府采购预算。

    （三）国有资产占用情况说明

国有资产1698.97万元，其中：货币资金358.91万元，同比增加248.37万元，增长224.68%，固定资产688.45万元，同比增加148.85万元，增长27.6%，政府储备物资806.79万元，同比增加374.82万元，上升86.77%。车辆3台，其中：特种专业技术用车3台。无200万元以上设备。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目17个，预算资金480.32万元；对下转移支付项目0个，预算资金0万元。（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

项目名称：2024年特种作业考试补助经费

预算资金220万元，

2024年度绩效目标为：维持特种作业人员安全技术考试正常运转,不断提升安全技术理论考试实际操作考试的软硬件水平。

设1条数量指标：数量指标1. 特种作业培训考试人数大于等于13445人；

设3条质量指标：质量指标1. 特种作业审核发证程序优化提升率大于等于66%；质量指标2. 对特种作业考试全过程电子化管理率大于等于99%；质量指标3. 监考人员出勤率大于等于99%。

设2条时效指标：时效指标1. 在2024年12月31前完成项目年度任务；时效指标2. 考核及时率大于等于90%。

设1条成本指标：成本指标1.支出成本小于等于220万元；

设4条社会效益指标：社会效益指标1.明显提升特种人员安全意识和安全技能；社会效益指标2.明显降低生产安全事故起数和死亡人数；社会效益指标3.考点设施完成率大于等于90%；社会效益指标4.教考分离执行率大于等于90%。

设1条满意度指标：满意度指标1.参考人员满意度大于等于90%。

 

 

第三部分 专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展较大事故调查、安全生产监管执法检查、教考分离工作等职能业务专项支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指为维持机关正常运行采购的日常办公设备、行政许可办证经费等保障的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展重大危险源监管、隐患排查等职能业务工作发生的项目支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指开展应急救援演练、应急救援指挥的项目支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指开展重点危险源视频监控以及八大行业标准化建设项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

桂林市应急管理局2024年部门预算（公开文本）.docx

桂林市应急管理局2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls