桂林市应急管理局2023年部门预算说明

  桂林市应急管理局2023年部门预算说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市应急管理局是全市应急管理和安全生产综合监督管理的行政主管部门，主要负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责对全市防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作等。

二、机构设置

我局内设机构13个，分别是办公室、人事教育训练科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、应急综合救援科、危险化学品和烟花爆竹安全监督管理科、非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、政策法规和宣传科、规划财务科、救灾和物资保障科、调查统计科，另设政治部和机关党组织。局属二层单位3个，分别是桂林市安全生产监察支队、桂林市地震监测中心及桂林市社会治理和应急指挥中心；其中地震监测中心是由原市地震局撤销并入市应急管理局管理的二层单位；桂林市社会治理和应急指挥中心于2020年8月批复成立，撤销桂林市应急救援综合服务中心，组建桂林市社会治理和应急指挥中心，作为市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，由市应急管理局代管。

三、编制现状及人员构成

1.应急管理局本级：行政编制37人，工勤编制5人；实际在职在编人数52人（公务员47人、工勤人员5人），其中编办批准超编使用人员9人(主要是机构改革中从其他单位或部门转隶到我局人员、军转干部)；退休9人。行政全额拨款人数52人。

编外聘用人员17名，主要从事业务科室的行政辅助性工作。由市财政性资金保障。

2.局属二层单位：

桂林市安全生产监察支队：事业编制（参公）12人，工勤3人；实际在职在编人数13人（事业编制（参公）11人，工勤2人），市财政全额拨款13人。

桂林市地震监测中心：事业编制9人，工勤1人；实际在职在编人数11人，其中编办批准超编使用人员1人（主要是机构改革中从其他单位或部门转隶到我局人员、军转干部），市财政全额拨款11人。退休4人。

桂林市社会治理和应急指挥中心：事业编制37人,工勤1人；实际在职在编人数25人（事业编制23人、工勤2人）。市财政全额拨款25人。

四、年度主要工作任务

构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动的应急管理体制。

一是坚持以防为主、防抗救结合，坚持常态减灾和非常态救灾相统一，努力实现从注重灾后救助向注重灾前预防转变，从应对单一灾种向综合减灾转变，从减少灾害损失向减少灾害风险转变，提高全市应急管理水平和防灾减灾救灾能力，重点防范化解较大以上安全风险。

二是坚持人民至上、生命至上，把确保人民群众生命安全放在首位，确保受灾群众基本生活，加强应急预案演练，增强全民防灾减灾意识，提升公众知识普及和自救互救技能，切实减少人员伤亡和财产损失。

三是树立安全发展理念，坚持生命至上，安全第一，完善安全生产责任制，坚决遏制重特大安全事故。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算3317.2万元,同比增加995.06万元，上升42.85%。其中：收入包括：一般公共预算拨款；政府基金预算拨款；上年结转结余。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、城乡社区支出、灾害防治及应用管理支出。

二、收入预算总体情况

2023年收入总预算3317.2万元,同比增加995.06万元，上升42.85%。其中：

一般公共预算拨款2434.47万元,同比增加112.33万元，上升4.84%。增加主要原因：人员工资正常调增。

政府性基金预算收入177.73万元，同比增加177.73万元。

增加主要原因：增加政府性基金安排项目。

上年结转结余收入705万元，同比增加705万元。主要是结转2022年中央下达救灾资金。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算3317.2万元,同比增加995.06万元，上升42.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分6类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目314.92万元，占支出总预算9.49％，同比增加13.17万元，增长4.36％。

2、卫生健康支出类科目175.19万元，占支出总预算5.28％，同比增加6.3万元，上升3.73％。

3、农林水支出类科目1.5万元，占支出总预算0.05％，基本持平。

4、住房保障支出类科目143.69万元，占支出总预算4.33％，同比增加4.59万元，上升3.3％。

5、灾害防治及应用管理支出类科目2504.17万元，占支出总预算75.49％，同比增加794.76万元，上升46.49％。

6.城乡社区支出类科目177.73万元，占支出总预算5.36%，同比增加177.73万元。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算2157.15万元，占支出总预算65.03％，同比增加144.75万元，上升7.19％。其中：

1、工资福利支出预算1910.68万元,占基本支出预算88.57%，同比增加102.62万元，上升5.68%。

2、商品和服务支出预算229.77万元,占基本支出预算10.65%，同比增加39.56万元，上升20.8%。

3、对个人和家庭的补助支出预算16.7万元，占基本支出预算0.78%，同比增加2.58万元，下降18.27%。

 

项目支出预算1160.05万元，占支出总预算34.97％，同比增加850.3万元，上升271.51％。增加原因：主要是结转结余2022年中央下达救灾资金。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入预算3317.2万元,同比增加995.06万元，上升42.85%。其中：

一般公共预算拨款2434.47万元,同比增加112.33万元，上升4.84%。增加主要原因：人员工资正常调增。

政府性基金预算收入177.73万元，同比增加177.73万元。

增加主要原因：增加政府性基金安排项目。

上年结转结余收入705万元，同比增加705万元。主要是结转2022年中央下达救灾资金。

2023年财政拨款支出预算3317.2万元,同比增加995.06万元，上升42.85%。其中：

一般公共预算拨款2434.47万元,同比增加112.33万元，上升4.84%。增加主要原因：人员工资正常调增。

政府性基金预算收入177.73万元，同比增加177.73万元。

增加主要原因：增加政府性基金安排项目。

上年结转结余收入705万元，同比增加705万元。主要是结转2022年中央下达救灾资金。

 

五、一般公共预算支出情况

一般公共预算拨款支出2434.47万元,同比增加112.33万元，上升4.84%。增加主要原因：人员工资正常调增。

①按支出功能分类划分5类：

社会保障和就业支出314.92万元，同比增加13.17万元，上升4.36%。

卫生健康支出175.19万元，同比增加6.3万元，上升3.73%。

农林水支出1.5万元，同比减少1.5，下降50%。

住房保障支出143.69万元，同比增加4.59万元，上升3.3%。

灾害防治及应急管理支出1799.17万元。同比增加89.76万元，上升5.25%。

②按支出结构分为基本支出和项目支出预算

基本支出预算2157.15万元，占支出总预算92.04％，同比增加144.75万元，上升7.19％。其中：

1、工资福利支出预算1910.68万元,占基本支出预算88.57%，同比增加102.62万元，上升5.68%。

2、商品和服务支出预算229.77万元,占基本支出预算10.65%，同比增加39.56万元，上升20.8%。

3、对个人和家庭的补助支出预算16.7万元，占基本支出预算0.78%，同比增加2.58万元，下降18.27%。

 

项目支出预算277.32万元，占支出总预算7.96％，同比增减少32.43万元，下降10.46％。减少原因：主要是减少一般公共预算项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况

基本支出预算2157.15万元，占支出总预算92.04％，同比增加144.75万元，上升7.19％。其中：

人员经费1927.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费229.77万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2023年“三公两费”预算总计11.92万元，同比减少1.12万元，下降8.59％。其中：因公出国（境）费用0万元，同比持平无变化；公务接待费2.1万元，同比减少0.04万元，同比持平无变化；公务用车维护费4.56万元，同比持平无变化；公务用车购置费0万元，同比持平无变化；会议费2.5万元，同比减少0.04万元，下降1.57%。培训费2.76万元，同比减少1.04万元，下降27.37%，下降原因：减少培训项目支出。

八、政府性基金预算情况

1、收入预算说明

政府基金收入预算177.73万元,同比增加177.73万元，增加原因：增加政府基金安排项目支出。

2、支出预算说明

政府基金支出预算177.73万元,同比增加177.73万元，增加原因：增加政府基金安排项目支出。

（1）按支出功能分类划分1类：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出177.73，同比增加177.73万元。增加原因：增加政府基金安排项目支出。

（2）按支出结构分为基本支出和项目支出预算

基本支出预算0万元

项目支出预算177.32万元，占支出总预算100％。 增加原因：增加政府基金安排项目支出。

九、国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费情况

2023年市应急管理局本级和下属3个事业单位的机关运行经费229.77万元，同比增加39.56万元，上升20.8%。上升原因：2023伙食补助在其他商品服务支出中列报。具体列表如下：

 

    2、政府采购情况

2023年无政府采购预算。

    3、国有资产情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产原值825.19万元，同比增加180.75万元，上升28%。累计折旧460.68万元，固定资产净值364.51万元。

本部门有2辆在编车辆（森林防火消防车辆）。

本部门无单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

4、重点项目绩效目标情况

本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中重点项目绩效目标4个：

（1）安全生产和消防安全教育经费，涉及政府性基金21.88万元，相关绩效目标情况详见预算公开表13。

立项情况：根据《国家安全监管总局 中共中央宣传部 教育部 文化部 国家新闻出版广电总局 中华全国总工会 共青团中央全国妇联关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》（安监总宣教〔2016〕42号）及《自治区党委 自治区人民政府印发<关于加强我区应急管理体系和能力建设的意见>的通知》（桂办发〔2021〕16号）文件要求开展。

实施进度计划：市财政下达预算批复指标后，在2023年度内完成各项经费支出。

年度目标：1.制作宣传片、印制宣传手册、组织现场宣讲活动等，受众人群涵盖农村、企业、学校等，提高人民群众对应急安全常识的认知。2.开展专项业务培训，提高培训效率，提升应急人员专业素质能力，增强应急处置能力。

（2）安全生产监管监察执法检查办案经费项目，涉及政府性基金19.24万元，相关绩效目标情况详见预算公开表13。

立项情况：（1）《应急管理行政执法人员依法履职管理规定》第四条第一款规定应急管理部门应当按照本级人民政府的安排，梳理本部门行政执法依据，编制权责清单，将本部门依法承担的行政执法职责分解落实到所属执法机构和执法岗位。分解落实所属执法机构、执法岗位的执法职责，不得擅自增加或者减少本部门的行政执法权限。第二款规定应急管理部门应当制定安全生产年度监督检查计划，按照计划组织开展监督检查。同时，应急管理部门应当按照部署组织开展有关专项治理，依法组织查处违法行为和举报的事故隐患。应急管理部门应当统筹开展前述执法活动，确保对辖区内安全监管重点企业按照明确的时间周期固定开展“全覆盖”执法检查。（2）原国家安全监管总局关于印发《安全生产年度监督检查计划编制办法》的通知（安监总政法〔2017〕150号）；（3）《桂林市应急管理局2022年度安全生产监督检查工作计划》；（4）《广西壮族自治区安全生产委员会关于印发<2022年度市级党委政府安全生产和消防工作考核细则及评分标准>的通知》重点部门安全生产行政执法专项考核:对市级负有安全监管职责部门的安全生产行政执法情况考核。“1.未围绕执法检查重点事项进行有针对性执法检查的，扣0.2分；2.未完成市本级年度监管检查执法计划的，每少检查一家扣0.2分，此项最高扣完1分为止。3.加大安全监管执法力度（1分）。行政立案处罚率为40%及以上的，不扣分，为35%-39%的，扣0.1分，为30%-34%的，扣0.2分，以此类推。行政处罚率以应急管理部安全生产行政执法统计系统为准（行政处罚次数包括简易程序处罚、一般程序处罚、事故处罚和对单位主要负责人处罚四项内容）。”

实施进度计划：市财政下达预算批复指标后，在2023年度内完成各项经费支出。

年度目标：根据年度执法计划，依法履职，完成年度执法任务，落实上级工作指标。

（3）基层地震台站能力建设项目，涉及一般公共预算资金20万元，相关绩效目标情况详见预算公开表13。

立项情况：根据《广西壮族自治区人民政府关于印发自治区本级大额专项资金管理办法的通知》（桂政发〔2014〕26号）、《广西壮族自治区应急管理专项资金管理暂行办法》（桂应急发〔2022〕3号）有关规定，重点支持提升基层应急部门对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复的能力。支持范围及实施内容：一是支持基层智慧应急系统建设；二是支持县级应急通讯保障能力深化服务建设；三是支持指挥中心建设和前期工作；四是支持尾矿库监测建设；五是支持八桂应急先锋社区响应队建设；六是支持基层地震台站能力建设；七是支持乡村振兴工作。

实施进度计划：市财政下达预算批复指标后，在2023年度内完成各项经费支出。

年度目标：按年度保障地震台站正常运维

（4）矿山救援队年度质量标准化考核经费，涉及政府性基金2.45万元，相关绩效目标情况详见预算公开表13。

立项情况：根据《2022年度市级党委政府安全生产和消防工作考核细则及评分标准》、《关于2022年矿山救护队标准化工作的通知》、《矿山救护队治理标准化考核规范》（AQ/T1009-2021）开展。

实施进度计划：市财政下达预算批复指标后，在2023年度内完成各项经费支出。

年度目标：确保我市专业安全生产救援队伍考评至少为三级。

5、工程类项目支出预算评审情况

无工程类项目支出预算评审。

6、政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

无政府购买服务。

第三部分 专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展较大事故调查、安全生产监管执法检查、教考分离工作等职能业务专项支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指为维持机关正常运行采购的日常办公设备、行政许可办证经费等保障的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展重大危险源监管、隐患排查等职能业务工作发生的项目支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指开展应急救援演练、应急救援指挥的项目支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指开展重点危险源视频监控以及八大行业标准化建设项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

桂林市应急管理局2023年部门预算（公开文本）.docx

桂林市应急管理局2023年部门预算公开报表.xls