桂林市社会治理和应急指挥中心 2023年部门预算说明

  桂林市社会治理和应急指挥中心

2023年部门预算说明

 

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

 

第一部分  部门概况

一、主要职能职责

桂林市社会治理和应急指挥中心是市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。主要负责收集汇总社会治理、城市管理、市民服务、应急指挥等相关信息数据，做好社会治理突发事件、公共事件的接报、会商、研判、处置和沟通协调等工作；负责分转和督办“110”、“12345”等全市特服号码以及入驻大厅各部门系统转来的非警务警情和其它城市管理、市民服务等工作；协助建立社会治理和应急联动机制，协助组织、协调、指挥各部门、各类各行业应急专业队伍、社会应急救援力量开展社会治理和应急联动事项处置工作，为市委、市政府决策和指挥调度提供技术支持；负责大厅日常管理和全市社会治理和应急指挥信息化平台建设、维护和推广应用工作，按规定发布预警和灾害信息；负责防汛、森林防灭火、灾害救助等值班电话接报、全市安全生产资格考试、“12350”安全生产举报热线等相关工作。

二、机构设置

我中心内设机构6个，分别是秘书科、科技信息科、值班一科、值班二科、协调督查科、应急值班和安全生产考试科。

三、编制现状及人员构成

全额拨款行政事业单位，事业编制37人,工勤1人；实际在职在编人数25人（事业编制23人、工勤2人）。市财政全额拨款25人。

四、年度主要工作任务

构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

一是承担应急管理科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全应急信息资源获取和共享机制。

二是组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担应对较大灾害的应急调度和协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

   三是组织本行政区域内应急管理信息化系统项目编制和应急管理信息化项目建设；加强网络安全管理、通信及无线电管理。

第二部分  2023年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算432.22万元,同比减少1.76万元，下降0.4%。其中：收入包括：一般公共预算拨款；政府基金预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区卫生、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应用管理支出。

二、收入预算总体情况

2023年收入总预算432.22万元,同比减少1.76万元，下降0.4%。其中：

一般公共预算拨款395.37万元,同比减少38.61万元，下降8.89%。下降主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算拨款。

政府性基金预算收入36.85万元，同比增加36.85万元。

增加主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算拨款。

三、支出预算总体情况

2023年支出总预算432.22万元,同比减少1.76万元，下降0.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分5类，其中：

1、社会保障和就业支出类科目60.2万元，占支出总预算13.92％，同比增加2.53万元，增长4.38％。

2、卫生健康支出类科目33.37万元，占支出总预算7.72％，同比增加0.43万元，上升3.73％。

3、城乡社区支出类科目36.85万元，占支出总预算8.52％，同比增加36.85万元。

4、住房保障支出类科目28.2万元，占支出总预算6.52％，同比增加0.36万元，上升1.29％。

5、灾害防治及应用管理支出类科目273.6万元，占支出总预算63.32％，同比增加41.93万元，下降13.29％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

基本支出预算391.57万元，占支出总预算90.6％，同比增加2.94万元，上升0.76％。其中：

1、工资福利支出预算359.08万元,占基本支出预算91.7%，同比增加29.55万元，下降7.6%。

2、商品和服务支出预算32.49万元,占基本支出预算8.3%，同比增加8.97万元，上升38.14%。

3、对个人和家庭的补助支出预算0 万元，占支出总预算 0 %。

 

项目支出预算40.65万元，占支出总预算9.4％，同比减少4.7万元，下降10.36％。减少原因：减少项目支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年财政拨款收入总预算432.22万元,同比减少1.76万元，下降0.4%。其中：

一般公共预算拨款395.37万元,同比减少38.61万元，下降8.89%。下降主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算拨款。

政府性基金预算收入36.85万元，同比增加36.85万元。

增加主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算拨款。  

2023年财政拨款支出总预算432.22万元,同比减少1.76万元，下降0.4%。其中：

一般公共预算拨款支出395.37万元,同比减少38.61万元，下降8.89%。下降主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算拨款。

政府性基金预算支出36.85万元，同比增加36.85万元。增加主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算

拨款。

五、一般公共预算支出情况

一般公共预算拨款395.37万元,同比减少38.61万元，下降8.89%。下降主要原因：调减一般公共预算拨款，对应增加政府基金预算拨款。基本支出391.57万元，占支出总预算90.6％，同比增加2.94万元，上升0.76％。其中：

1、工资福利支出预算359.08万元,占基本支出预算91.7%，同比增加29.55万元，下降7.6%。

2、商品和服务支出预算32.49万元,占基本支出预算8.3%，同比增加8.97万元，上升38.14%。

3、对个人和家庭的补助支出预算0 万元，占支出总预算 0 %。

项目支出3.8万元。主要是残疾人保障金支出。

六、一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出391.57万元，占支出总预算90.6％，同比增加2.94万元，上升0.76％。其中：

人员经费359.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

 公用经费32.49万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况

2023年“三公两费”预算总计1.62万元，同比减少0.06万元，下降3.57％。其中：因公出国（境）费用0万元，同比持平无变化；公务接待费0.48万元，同比减少0.01万元，同比基本持；公务用车维护费0万元，同比持平无变化；公务用车购置费0万元，同比持平无变化；会议费0.5万元，同比减少0.02万元，下降3.84%。培训费0.64万元，同比减少0.03万元，下降4.47%，下降原因：人员减少导致。

八、政府性基金预算情况

1、收入预算说明

政府基金收入预算36.85万元,同比增加36.85万元，增加原因：增加政府基金安排项目支出。

2、支出预算说明

政府基金支出预算36.85万元,同比增加36.85万元，增加原因：减少一般公共预算项目安排资金，增加政府基金安排项目支出。

（1）按支出功能分类划分1类：

其他国有土地使用权出让收入安排的支出36.85，同比增加36.85万元。增加原因：增加政府基金安排项目支出。

（2）按支出结构分为基本支出和项目支出预算

基本支出预算0万元

项目支出预算36.85万元，占支出总预算100％。 增加原因：减少一般公共预算项目安排资金，增加政府基金安排项目支出。

九、国有资本经营预算情况

无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

    1、机关运行经费情况

2023年机关运行经费32.49万元，同比增加8.97万元，上升38.14%。上升原因：2023伙食补助在其他商品服务支出中列报。具体列表如下：

 

    2、政府采购情况

2023年无政府采购预算。

    3、国有资产情况

截至2022年12月31日，本单位固定资产原值189.87万元，同比增加189.87元，累计折旧13.53万元，固定资产净值176.34万元。原因：本单位新成立，2022年开始独立核算。

本部门有1辆在编车辆（应急抢险救援车，非公务用车）。

本部门无单位价值200 万元以上大型设备0 台（套）。

4、重点项目绩效目标情况

本部门2023年部门预算所有项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，其中：

重点项目绩效目标1个：矿山救援队年度质量标准化考核经费，涉及政府性基金2.45万元，相关绩效目标情况详见预算公开表13。

立项情况：根据《2022年度市级党委政府安全生产和消防工作考核细则及评分标准》、《关于2022年矿山救护队标准化工作的通知》、《矿山救护队治理标准化考核规范》（AQ/T1009-2021）开展。

实施进度计划：市财政下达预算批复指标后，在2023年度内完成各项经费支出。

年度目标：确保我市专业安全生产救援队伍考评至少为三级。

5、工程类项目支出预算评审情况

无工程类项目支出预算评审。

6、政府购买服务项目个数、预算数额、服务内容等情况

无政府购买服务。

第三部分 专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指机关单位及参照公务员法管理的参公事业单位开展较大事故调查、安全生产监管执法检查、教考分离工作等职能业务专项支出。

（三）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）机关服务（项）：指为维持机关正常运行采购的日常办公设备、行政许可办证经费等保障的支出。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展重大危险源监管、隐患排查等职能业务工作发生的项目支出。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）应急救援（项）：指开展应急救援演练、应急救援指挥的项目支出。

（六）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他灾害防治及应急管理支出（项）：指开展重点危险源视频监控以及八大行业标准化建设项目支出。

（七）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（八）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（九）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年部门预算（公开文本） .docx

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年部门预算公开报表.xls