桂林市社会治理和应急指挥中心2025年预算公开说明

2025-05-20 15:05 来源：桂林市应急管理局作者：桂林市应急管理局

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第一部分：部门概况

一、主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市社会治理和应急指挥中心 2025 年部门预算 情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

二、部门预算收入总体情况说明

三、部门预算支出总体情况说明

四、政府性基金预算支出情况说明

五、国有资本经营预算支出情况说明

六、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、机关运行经费安排情况说明

八、政府采购预算安排情况说明

九、国有资产占用情况说明

十、预算绩效目标情况说明

第三部分：名词解释

第四部分：桂林市社会治理和应急指挥中心 2025 年预算公开 报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出表

十、政府采购预算表

十一、部门预算支出经济分类表

十二、政府预算支出经济分类表

十三、项目支出（部门预算）绩效目标表

十四、项目支出（补助市县）绩效目标申报表

第一部分：部门概况

一、主要职责

桂林市社会治理和应急指挥中心是市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。主要负责收集汇总社会治理、城市管理、市民服务、应急指挥等相关信息数据，做好社会治理突发事件、公共事件的接报、会商、研判、处置和沟通协调等工作；负责分转和督办“ 110 ”、“ 12345 ”等全市特服号码以及入驻大厅各部门系统转来的非警务警情和其它城市管理、市民服务等工作；协助建立社会治理和应急联动机制，协助组织、协调、指挥各部门、各类各行业应急专业队伍、社会应急救援力量开展社会治理和应急联动事项处置工作，为市委、市政府决策和指挥调度提供技术支持；负责大厅日常管理和全市社会治理和应急指挥信息化平台建设、维护和推广应用工作，按规定发布预警和灾害信息；负责防汛、森林防灭火、灾害救助等值班电话接报、全市安全生产资格考试、 “ 12350 ”安全生产举报热线等相关工作。

二、机构设置情况

我单位内设机构6个，分别是秘书科、科技信息科、值班一科、值班二科、协调督查科、应急值班和安全生产考试科。

第二部分：桂林市社会治理和应急指挥中心2025年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 413.80 万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数），同比减少 31.41 万元，下降 7.05% 。收入包括：一般公共预算;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。总收支预算减少的主要原因是减少在职人员支出和项目支出。

二、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 413.80 万元，同比减少 31.41 万元，下降 7.05%，总收入预算减少的主要原因是减少在职人员支出和项目支出。

三、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 413.80 万元，同比减少 31.41 万元，下降 7.05%。其中：基本支出 389.26 万元，占支出总预算 94.07%；项目支出 24.54 万元，占支出总预算 5.93%。总支出预算减少的主要原因是减少在职人员支出和项目支出。

四、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元，同比减少 25.00 万元，下降 100.00%。 2025 年政府性基金预算支出减少的主要原因是减少政府性基金预算的项目支出。

五、国有资本经营预算支出情况说明 我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六、一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 1.91 万元，同比增加 1.51 万元，增长 382.69%，具体如下：

（一）因公出国（境）费 2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（二）公务用车购置及运行费 2025 年预算安排 1.56 万元，同比增加 1.56 万元，增长 100.00%，其中：

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平；

公务用车运行维护费2025 年预算安排 1.56 万元，同比增加 1.56 万元，增长 100.00%，增加的主要原因是增加 1 辆公务用车运行维护费支出。

（三）公务接待费 2025 年预算安排 0.35 万元，同比减少 0.05 万元，下降 11.54%，减少的主要原因是减少公务接待费支出。

七、事业单位运行经费安排情况说明

我单位 2025 年事业单位运行经费主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。我单位 2025 年事业单位运行经费预算 31.26 万元，同比减少 2.35 万元，下降 6.98%。事业单位运行经费减少的主要原因是减少在职人员定额公用经费。

八、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元，与上年持平。

集中采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，

其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元，占政府采购预算 0%，与上年持平，其中：货物类 0 万元、工程类 0 万元、服务类 0 万元。

九、国有资产占用情况说明

我单位 2025 年车辆实有数 1 辆，其中：燃油标准车 1 辆。

十、预算绩效目标情况说明

（一）我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及市本级项目2个，预算资金24.54万元。

绩效目标情况详见报表。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

项目名称

预算数（单位：

万元）

绩效目标

残疾人保障金专项

3.00

按规定缴纳残疾人保障金，以保障残疾人权利。

第三部分：名词解释

一、财政拨款收入：指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、上年结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公”经费：纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费：为保障机关单位（含行政单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单位（含非参照公务员法管理的事业单位、公益二类、尚未分类、企业、其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。