桂林市应急管理综合行政执法支队2025年单位预算公开说明

021005 桂林市应急管理综合行政执法支队 

     2025 年预算公开说明

目   录

第一部分： 部门概况

一、 主要职能

二、 机构设置情况

第二部分： 桂林市应急管理综合行政执法支队 2025 年部门预 算情况说明

一、 部门预算收支增减变化情况说明

二、 部门预算收入总体情况说明

三、 部门预算支出总体情况说明

四、 政府性基金预算支出情况说明

五、 国有资本经营预算支出情况说明

六、 一般公共预算“三公”经费支出情况说明

七、 机关运行经费安排情况说明

八、 政府采购预算安排情况说明

九、 国有资产占用情况说明

十、 预算绩效目标情况说明

第三部分： 名词解释

第四部分： 桂林市应急管理综合行政执法支队 2025 年预算公 开报表

一、 部门收支总体情况表

二、 部门收入总体情况表

三、 部门支出总体情况表

四、 财政拨款收支总体情况表

五、 一般公共预算支出情况表

六、 一般公共预算基本支出情况表

七、 一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、 政府性基金预算支出情况表

九、 国有资本经营预算支出表

十、 政府采购预算表

十一、 部门预算支出经济分类表

十二、 政府预算支出经济分类表

十三、 项目支出（部门预算） 绩效目标表

十四、 项目支出（补助市县） 绩效目标申报表

第一部分： 部门概况

一 、主要职责

1.贯彻执行国家、 自治区有关安全生产、 防灾减灾救灾、 应 急救援的方针政策、法律法规、健全应急管理综合行政执法工作 机制和制度， 建立跨区域执法协作联动机制。

2. 以市应急管理行政主管部门的名义实施执法。负责高新区、 经济技术开发区和高铁（桂林）广西园等市管开发区（产业园区） 的安全生产、 防灾减灾救灾、 应急救援等行政执法工作。

3.依法受理安全生产、 防灾减灾救灾、 应急救援领域有关投 诉、举报线索。 负责县级应急管理综合行政执法及相关行业部门 安全生产执法具体业务工作的联系、 指导。

4. 负责对全市安全生产、 防灾减灾救灾、 应急救援领域重大 案件的提级督办、 联合执法、 交叉检查、 异地交办等工作。

5.协助安全生产事故调查等相关事务性工作。 协助开展安全 生产、 防灾减灾救灾、应急救援领域的普法宣传、 警示教育工作

6.完成主管部门交办的其他任务。

二 、机构设置情况 无内设机构。

第二部分：桂林市应急管理综合行政执法支队2025年部门预算情 况说明

一 、部门预算收支增减变化情况说明

2025 年收支总预算 233.75 万元（不含财政拨款上年未列支 结转收支数）， 同比减少 37.09 万元， 下降 13.69%。 收入包括： 一般公共预算，支出包括：社会保障和就业支出、灾害防治及应急 管理支出 。 总收支预算减少的主要原因是 2024 年 8 月机构人员 精简， 两名同志调离。

二 、部门预算收入总体情况说明

2025 年总收入预算 233.75 万元，同比减少 37.09 万元，下降 13.69%， 总收入预算减少的主要原因是 2024 年 8 月机构人员精 简， 两名同志调离。

三 、部门预算支出总体情况说明

2025 年支出总预算 233.75 万元，同比减少 37.09 万元，下降 13.69% 。 其中： 基本支出 222.54 万元， 占支出总预算 95.20% ； 项目支出 11.21 万元， 占支出总预算 4.80%。 总支出预算减少的 主要原因是 2024 年 8 月机构人员精简， 两名同志调离。

四 、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2025 年政府性基金预算支出共 0 万元， 同比减少 13.00 万元， 下降 100.00%。 2025 年政府性基金预算支出减少的 主要原因是政府性基金项目改为一般公共预算项目。

五 、 国有资本经营预算支出情况说明  我单位 2025 年无国有资本经营预算。

六 、 一般公共预算“三公 ”经费支出情况说明

2025 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0.13 万元， 同比减少 0.02 万元， 下降 15.38%， 具体如下：

（一） 因公出国（境） 费 2025 年预算安排 0 万元， 与上年 持平。

（ 二 ） 公务用车购置及运行费2025 年预算安排 0 万元， 与 上年持平， 其中：

公务用车购置费2025 年预算安排 0 万元， 与上年持平；

公务用车运行维护费2025 年预算安排 0 万元，与上年持平。

（ 三）公务接待费 2025 年预算安排 0.13 万元，同比减少 0.02 万元， 下降 15.38%， 减少的主要原因是 2024 年 8 月机构人员精 减， 两名同志调离。

七 、机关运行经费安排情况说明

我单位 2025 年机关运行经费主要包括办公费 、 印刷费 、 邮 电费、 差旅费、 维修（护） 费、 会议费、 培训费、 公务接待费、 工会经费、福利费、 其他交通费用、 其他商品和服务支出。 我单 位 2025 年机关运行经费预算 23.66 万元， 同比减少 3.90 万元， 下降 14.16%。 机关运行经费减少的主要原因是 2024 年 8 月机构 人员精简， 两名同志调离。

八 、政府采购预算安排情况说明

2025 年政府采购预算总金额 0 万元， 与上年持平。

集中采购预算 0 万元， 占政府采购预算 0%， 与上年持平， 其中： 货物类 0 万元、 工程类 0 万元、 服务类 0 万元。

分散采购预算 0 万元， 占政府采购预算 0%， 与上年持平， 其中： 货物类 0 万元、 工程类 0 万元、 服务类 0 万元。

九 、 国有资产占用情况说明

我单位 2025 年无国有资产占用相关情况。

十 、预算绩效目标情况说明

（一） 我部门2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理， 涉及市本级项目2个， 预算资金11.21万元。

绩效目标情况详见报表。

（ 二 ） 重点项目预算绩效目标说明。

第三部分： 名词解释

一、 财政拨款收入： 指桂林市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入 ：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所 取得的收入。

三、经营收入 ：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之 外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、 其他收入： 指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收 入”等以外的收入。

五、上年结转和结余： 指本年度或以前年度预算安排、 因客 观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关 规定继续使用的资金。

六、基本支出： 指为保障机构正常运转、完成 日 常工作任务 而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出 ：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事 业发展目标所发生的支出。

八、“ 三公”经费： 纳入桂林市财政局预决算管理的“ 三公”经  费，是指桂林市本级各单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、 公务用车购置及运行费和公务接待费。 其中， 因公出国（境） 费  反映单位公务出国（境） 的国际旅费、 国外城市间交通费、住宿  费、伙食费、培训费、公杂费等支出； 公务用车购置及运行费反  映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料  费、 维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出； 公务  接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关（事业单位）运行经费： 为保障机关单位（含行政 单位、参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）或事业单 位（含非参照公务员法管理的事业单位、 公益二类、 尚未分类、 企业、 其他事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金， 包