桂林市社会治理和应急指挥中心 2023年度部门决算

目    录

 

第一部分：桂林市社会治理和应急指挥中心概况

一、部门主要职能

二、机构设置情况

第二部分：桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

 

 

 

第一部分：桂林市社会治理和应急指挥中心概况

一、本部门职能

 桂林市社会治理和应急指挥中心是市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。主要负责收集汇总社会治理、城市管理、市民服务、应急指挥等相关信息数据，做好社会治理突发事件、公共事件的接报、会商、研判、处置和沟通协调等工作；负责分转和督办“110”、“12345”等全市特服号码以及入驻大厅各部门系统转来的非警务警情和其它城市管理、市民服务等工作；协助建立社会治理和应急联动机制，协助组织、协调、指挥各部门、各类各行业应急专业队伍、社会应急救援力量开展社会治理和应急联动事项处置工作，为市委、市政府决策和指挥调度提供技术支持；负责大厅日常管理和全市社会治理和应急指挥信息化平台建设、维护和推广应用工作，按规定发布预警和灾害信息；负责防汛、森林防灭火、灾害救助等值班电话接报、全市安全生产资格考试、“12350”安全生产举报热线等相关工作。

二、机构设置情况

桂林市社会治理和应急指挥中心内设机构6个，分别是秘书科、科技信息科、值班一科、值班二科、协调督查科、应急值班和安全生产考试科。主要工作任务如下：                                                                           一是承担应急管理科技和信息化建设工作，规划信息传输渠道，健全应急信息资源获取和共享机制。

二是组织制定事故灾难和自然灾害分级应对制度，承担应对较大灾害的应急调度和协调保障工作，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

三是组织本行政区域内应急管理信息化系统项目编制和应急管理信息化项目建设；加强网络安全管理、通信及无线电管理。

 

第二部分：桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本单位2023年度总收入365.36万元，与2022年度决算数348.5万元相比，增加16.86万元，增长4.84%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入359.24万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加10.74万元，增长3.08%，主要原因是人员工资调增导致。

2、政府性基金预算财政拨款收入6.11万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.11万元，主要原因是人员工资调增导致。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。较2022年持平。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年持平。

8.上年结转和结余0万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年持平。

（二）本单位2023年度总支出365.36万元，与2022年度决算数348.5万元相比，增加16.86万元，增长4.84%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）60.26万元：主要用于按国家规定缴纳的在职人员养老保险和职业年金的支出。较2022年度决算数增加2.59万元，增长4.49%，主要原因是人员工资调增导致。

2.卫生健康支出（类）33.57万元：主要用于单位医疗保障支出。较2022年度决算数增加0.63万元，增长1.91%，主要原因是人员工资调增导致。

3.住房保障支出（类）28.67万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年度决算数增加0.83万元，增长2.98%，主要原因是人员工资调增导致。    

4.灾害防治及应急管理支出（类）236.74万元：主要用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。较2022年度决算数增加6.69万元，增长2.9%，主要原因是人员工资调增导致。

5.城乡社区支出（类）6.11万元：主要用于城乡社区管理事务方面的支出。较2022年度决算数增加6.11万元，主要原因是增加了应急保障专项支出。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年持平。

7.年末结转和结余0万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年持平。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款支出359.24万元，较2022年度决算数增加10.74万元，增长3.08%。其中：基本支出354.36万元，项目支出4.88万元。

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.24万元，支出决算为359.24万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为60.26万元，支出决算为60.26万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为38.23万元，支出决算为38.23万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为19.12万元，支出决算为19.12万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

2081105残疾人就业和扶贫：年初预算为2.91万元，支出决算为2.91万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为33.57万元，支出决算为33.57万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2101102事业单位医疗：年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

2101103公务员医疗补助：年初预算为11.95万元，支出决算为11.95万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

（三）住房保障支出（类）年初预算数为28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2210201住房公积金：年初预算为28.67万元，支出决算为28.67万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

（四）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为236.74万元，支出决算为236.74万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2240108应急救援：年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

2240106安全监管：年初预算为0.72万元，支出决算为0.72万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

2240150事业运行：年初预算为233.6万元，支出决算为233.6万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。　

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出354.36万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出330.44万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（二）商品和服务支出23.92万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

     

 

（三）对个人和家族的补助支出0，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）资本性支出0，完成年初预算0%。预决算无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度政府性基金支出6.11万元。较2022年度决算数增加6.11万元，其中：基本支出0万元，项目支出6.11万元。

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度政府性基金支出年初预算数为6.11万元，支出决算数6.11万元，完成年初预算100%。预决算无差异。较2022年度决算数增加6.11万元。

（一）城乡社区支出年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

 

2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出：年初预算为6.11万元，支出决算为6.11万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加6.11万元。预决算无差异。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出0.09万元，完成年初预算的18.75 %，比上年减少0.15万元，主要原因是按要求压减了三公经费。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0.09万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年预、决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出0.09万元,完成年初预算的100%。预决算无差异。

国内公务接待批次1次，人次10次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出23.92万元。与年初持平。较上年数减少2.27万元，下降8.67%。主要原因是按要求压减了运行经费的支出。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2023年度3个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金12.17万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共3个，涉及财政资金12.17万元，占单位项目支出总额的100%。

3个中3项目评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况

“应急指挥中心建设保障专项经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为92.48分，评级为一等，项目执行数为8.09万元。项目绩效目标完成情况：通过完成2023年度国家法定假期27天，双休92天应急值守；保障10部卫星电话在突发事件信息报送及干旱、高温和强对流等极端天气下能正常通信。圆满完成了年度内突发事件信息及时报送工作，促进了应急工作的顺利有序开展。

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年度部门决算公开.doc

桂林市社会治理和应急指挥中心2023年决算公开表.xlsx