桂林市安全生产监察支队 2023年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市安全生产监察支队概况

一、本部门职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市安全生产监察支队2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市安全生产监察支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

 

第一部分：桂林市安全生产监察支队概况

一、本部门职责

（1）负责执行安全生产方面的法律及地方性的法规、规章和政策，对安全监管部门拟定的安全生产规程和安全技术标准在生产经营部门的实施进行监督检查。

（2）按照法律、法规的授权对全市安全生产工作进行监督检查，依法行使国家安全生产监督检查职能。

（3）依法对质量技术监督等部门承担的专项安全监察、监督工作进行监督和协助。

（4）负责向市应急管理局报告全市安全生产信息。

（5）按照授权开展全市安全生产检测检验工作，监督检查工矿商贸企业安全生产条件；负责有关设备（特种设备除外）的安全生产监督检查工作。

（6）监督检查生产经营部门实施职工生产宣传教育和培训工作。

（7）监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

（8）按照授权负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作;监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；对不具备安全生产条件的生产经营单位依法进行查处工作；在条件具备的情况下，协助开展事故应急救援工作。

二、机构设置情况

    桂林市安全生产监察支队是隶属桂林市应急管理局的全额拨款参照公务员管理正科级事业单位，无内设机构。

第二部分： 桂林市安全生产监察支队2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市安全生产监察支队2023年度部门决算公开附表)

 

第三部分：桂林市安全生产监察支队2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度收入总计266.09 万元, 与2022年度决算数245.32 万元相比，增加20.77万元，增长7.99%。收入具体情况如下。

1、一般公共预算财政拨款收入260.00万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加14.68万元，增长5.65 %，主要原因是人员特岗经费增加。

2、政府性基金预算财政拨款收入6.09万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加6.09 万元，增长100 %，主要原因是2022年无政府性基金预算财政拨款收入。

（二）本部门（单位）2023年度总支出266.09 万元，其中本年支出266.09万元,  较2022年度决算数增加20.77万元，增长7.99 %。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）35.05万元：主要用于纳残疾人就业保障金和机关事业单位养老保险缴费支出。与2022年度决算数32.16万元相比，增加2.89万元，增长8.25%，主要原因是本年度人员经费增加。

2、卫生健康支出（类）17.77万元：主要用于根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2022年度决算数19.03万元相比减少1.26万元，下降7.09%。主要原因是本年度医疗保险费率调低。

3、住房保障支出（类）16.96万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数16.12万元，增加0.84万元，增长4.95%。主要原因是本年度人员住房公积金基数调增。

4、灾害防治及应急管理支出（类）190.22万元：主要用于单位行政运行和安全生产监管监察事务支出。较2022年度决算178.01万元，增加12.21万元，增长6.42%。主要原因是本年度人员特岗补贴经费增加。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市安全生产监察支队2023 年度一般公共预算财政拨款支出 260.00万元，较2022年度决算数增加14.68 万元，增长5.65 %。其中：基本支出255.84万元，项目支出4.16万元。

桂林市安全生产监察支队2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为257.84万元，支出决算为260万元，完成年初预算的100.84%。

（一）社会保障和就业支出（类）35.05万元

1、行政事业单位养老支出（款）22.56万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为24.03万元，支出22.56万元，完成年初预算的93.96%，主要用于按规定缴纳的基本养老保险，较2022年度决算数32.16万元相比，增加2.89万元，增长8.25%。

2、职业年金支出11.32万元

职业年金年初预算为12.01万元，支出决算为11.32万元，完成年初预算的94.25%。主要用于按规定缴纳人员职业年金，较2022年度决算数10.72万元，增加0.6万元，增长5.3%。

（二）卫生健康支出（类）17.77万元

行政事业单位医疗（款）17.77万元行政单位医疗（项）年初预算为21.33万元，支出决算为17.77万元，完成年初预算的83.31%。主要用于单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2022年度决算数减少1.26万元，下降7.09%。。

（三）住房保障支出（类）16.96万元

住房公积金（项）年初预算为18.02万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的94.12%。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2022年度决算数16.12万元，增加0.84万元，增长4.95%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）190.22万元

灾害防治及应急管理事务支出（款）190.22万元，灾害防治及应急管理事务支出（项）年初预算为181.15万元，支出决算为190.22万元，完成年初预算的105%，预决算差异的主要原因是人员特岗津贴的经费支出增加。较2022年度决算数178.01万元，增加12.21万元，增长6.42%。。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出255.84 万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出 230.19 万元，完成年初预算的99.97 %。预决算无差异。

（二）商品和服务支出25.66万元，完成年初预算的93.08%。预决算差异的原因是精减开支。主要包括：办公费1.11万元、邮电费2.1万元、差旅费3.16万元、培训费1.81万元、工会经费0.89万元、其他交通费用10.91万元、其他商品和服务支出5.68万元。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市安全生产监察支队2023年度政府性基金支出6.09 万元，较2022年度决算数增加6.09万元，增长100%。其中：基本支出0万元，项目支出 6.09万元。

桂林市安全生产监察支队2023 年度政府性基金支出年初预算为13万元，支出决算为6.09 万元，完成年初预算的46.85%。预决算无差异。

（一）城乡社区支出年初预算为13万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的46.85%，主要是按财政要求缩减开支，主要用于单位的安全生产监管监察执法检查办案工作的差旅费和执法保障费开支。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出：年初预算为13万元，支出决算为6.09万元，完成年初预算的46.85%。主要是按财政要求缩减开支，主要用于单位的安全生产监管监察执法检查办案工作的差旅费和执法保障费开支。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

无。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0万元，完成年初预算的0%，比上年增减0.07万元，主要原因是按财政要求节减开支。其中：因公出国（境）费支出决算0万元，公务用车购置及运行费支出决算0万元，公务接待费支出决算0万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元，完成年初预算的0%，比上年持平，原因是按财政要求节减开支。全年使用财政拨款安排单位出国团组0个，参加其他单位组织的出国团组0个，全年因公出国（境）团组共计0个，累计0人次。开

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，年初无预算，与上年持平，原因是无购置公车安排。（三）公务接待费支出0万元，完成年初预算的0%， 比上年减少0.07 万元，原因是按财政要求节减开支。国内公务接待批次0次，0人次 。国（境）外公务接待批次0次，0人次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出25.66万元，比年初预算数减少1.91万元，减少6.93 %，比上年决算数增加7.55万元，增长41.69%。主要原因是：办公费、培训费、其他商品与服务支出、差旅费有所增加，比2022年增加10.45万元，增长55.76 %。工会费的拨款因财政原因减少，减少49.72%。主要原因是：办公运营服务经费增加、参加党建活动培训费有所增加、其他商品与服务支出费用有所增加、人员因参加党建培训差旅费增加，工会费因拨款原因减少。

（三）政府采购支出情况说明。

本部门无政府采购支出

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆0辆，单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备 0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政绩效管理要求，桂林市安全生产监察支队组织对2023年度两个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金14.3万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对仅有的两个项目都进行了绩效自评。绩效自评项目共2个，涉及财政资金14.3万元，占单位项目支出总额的100%。两个项目均自评为一等，占项目总数比例100%。

2.部分重点项目绩效自评情况。

“安全生产监管监察执法检查办案经费”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为93.71分，评级为一等等，项目执行数为6.09万元。绩效项目完成情况：从绩效自评结果来看，残疾人保障金专项经费项目得分99分，自评等级评定为一等，安全生产监管监察检查办案项目得分93.71，自评等级评定为一等，各项绩效指标（数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标等）均符合要求，通过绩效自评，进一步提高了预算绩效管理水平，有效提升了资金的使用效益。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展安全生产监管执法检查业务工作发生的项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位缴纳职业年金支出。

六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指单位职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

十一、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

桂林市安全生产监察支队2023年度部门决算公开.wps

桂林市安全生产监察支队2023年度决算公开表.xlsx