桂林市应急管理局 2023年度部门决算

目    录

 

第一部分：桂林市应急管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况 

第二部分：桂林市应急管理局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2023年度政府性基金支出决算情况。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

 

 

第一部分：桂林市应急管理局概况

一、本部门职责

 桂林市应急管理局是全市应急管理和安全生产综合监督管理的行政主管部门，主要负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责对全市防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作等。

二、机构设置情况

我局内设机构13个，分别是办公室、应急指挥中心、人事教育训练科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、应急综合救援科、）危险化学品安全监督管理科、）非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、政策法规和宣传科、规划财务科、救灾和物资保障科，另设政治部和机关党组织。局属二层单位3个，分别是桂林市安全生产监察支队和桂林市地震监测中心及桂林市社会治理和应急指挥中心；其中安全生产监察支队是原安全生产监督管理局局属单位，地震监测中心是由原市地震局撤销并入市应急管理局管理的二层单位，桂林市社会治理和应急指挥中心，作为市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，由市应急管理局代管。

 

第二部分：桂林市应急管理局2023年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（详见附件：桂林市应急管理局2023年度部门决算公开表）

第三部分：桂林市应急管理局2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2023年度总收入3266.36万元，其中本年收入3205.77万元, 较2022年度决算数增加669.91万元，增长26.42%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入3096.88万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年度决算数增加669.91万元，增长26.42%。主要原因是人员工资调增及自然灾害救灾支出增加导致。

2、政府性基金预算财政拨款收入108.89万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年决算数增加108.89万元。主要是安全生产消防履职履责等项目支出增加导致。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2022年持平。

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2022年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2022年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2022年持平。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2022年持平。

8.上年结转和结余60.59万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2022年减少11.07万元，主要是更正以前年度会计差错导致。

（二）本部门2023年度总支出3266.36万元，其中本年支出3205.77万元, 较2022年度决算数增加669.91万元，增长26.42%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）340.58万元：主要用于本级按国家规定缴纳在职人员养老保险、职业年金，发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2022年度决算数增加51.42万元，增长17.78%。主要原因是人员工资调增社会保险缴费增加导致。

2.卫生健康支出（类）169.86万元：主要用于单位医疗保障支出。较2022年度决算数增加2.91万元，增长1.74%。主要原因是人员工资调增导致。

3.农林水支出（类）1.5万元：主要用于单位结对帮扶及支出。较2022年度决算数减少1.2万元，下降44.44%。主要是减少了乡村扶贫支出。

4.住房保障支出（类）144.07万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2022年决算数增加6.29万元，增长4.56%。主要原因是人员工资调增导致。

5.灾害防治及应急管理支出（类）2440.87万元，较2022年决算数增加501.6万元，增长25.87%。主要原因是人员工资调增导致。

6.城乡社区支出（类）108.89万元：主要用于城乡社区管理事务方面的支出。较2022年增加108.89万元。主要原因是增加了项目支出。

7.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2022年度持平。

8.年末结转和结余60.59万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。较2022年减少11.07万元，主要是更正以前年度会计差错导致。

二、2023年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3096.88万元，较2022年度决算数增加561.02万元，增长22.12%。其中：基本支出2200.4万元，项目支出896.48万元。

桂林市应急管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3096.88万元，支出决算为3096.88万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为340.58万元，支出决算为340.58万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2080501行政单位离退休：年初预算为21.18万元，支出决算为21.18万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数增加11.34万元，增长115.24%。　

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为190.15万元，支出决算为190.15万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加6.65万元，增长3.62%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为95.11万元，支出决算为95.11万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加3.36万元，增长3.66%。

2080801死亡抚恤金：年初预算为27.85万元，支出决算为27.85万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加27.85万元。

2081105残疾人就业和扶贫：年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数增加3.02万元，增长48.09%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为169.86万元，支出决算为169.86万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2101101行政单位医疗：年初预算为83.7万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数增加12.24万元，增长17.13%。

2101102事业单位医疗：年初预算为21.62万元，支出决算为21.62万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数减少12.3万元，下降36.26%。

2101103公务员医疗补助：年初预算为64.55万元，支出决算为64.55万元，完成年初预算的100%。较2022年决算数增加2.98万元，增长4.84%。

（三）农林水支出（类）年初预算数为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2130599其他扶贫支出：年初预算为1.5万元，支出决算为1.5万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少1.2万元，下降44.44%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为144.07万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2210201住房公积金：年初预算为144.07万元，支出决算为144.07万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加6.29万元，增长4.57%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为2440.87万元，支出决算为2440.87万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2240101行政运行：年初预算为1083.18万元，支出决算为1083.18万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加122.92万元，上升12.8%。

2240102一般行政管理事务：年初预算为77.22万元，支出决算为77.22万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少40.48万元，下降34.39%。

2240104灾害风险防治：年初预算为0.46万元，支出决算为0.46万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少3.99万元，下降89.67%。

2240106安全监管：年初预算为4.26万元，支出决算为4.26万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少17.85万元，下降80.73%。

2240108应急救援：年初预算为2.42万元，支出决算为2.42万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少14.28万元，下降85.5%。    

2240150事业运行：年初预算为410.93万元，支出决算为410.93万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加30.81万元，增长8.11%。

2240199其他应急管理支出：年初预算为200.4万元，支出决算为200.4万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加78.25万元，增长64.06%。

2240504地震监测：年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加9.3万元，增长1328.57%。。

2240505地震预测预报：年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少0.32万元,下降13.79%。

2240602森林草原防灾减灾：年初预算为50万元，支出决算为50万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数减少150万元，下降75%。

2240704自然灾害后重建补助：年初预算为600万元，支出决算为600万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加400万元，增长200%。

三、2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2200.4万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1960.89万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（二）商品和服务支出218.16万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

     

 

（三）对个人和家族的补助支出21.34，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）资本性支出0，完成年初预算0%。预决算无差异。

四、2023年度政府性基金支出决算情况

桂林市应急管理局2023年度政府性基金支出108.89万元。较2022年度决算数增加108.89万元，其中：基本支出0万元，项目支出108.89万元。

桂林市应急管理局2023年度政府性基金支出年初预算数为108.89万元，支出决算数108.89万元，完成年初预算100%。预决算无差异。较2022年度决算数增加108.89万元。

（一）城乡社区支出年初预算为108.89万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算的100%，预决算无差异。

2120899其他国有土地使用权出让收入安排支出：年初预算为108.89万元，支出决算为108.89万元，完成年初预算的100%。较2022年度决算数增加108.89万元。

五、2023年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市应急管理局2023年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排的“三公”经费支出1.5万元，完成年初预算的24.43%，比上年增加了0.27万元，主要原因是增加了公务接待支出。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算1.5万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年预、决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.5万元,完成年初预算72.46%，较2022年度决算数增加0.27。主要原因是在预算内增加了公务接待支出。国内公务接待批次13次，人次149次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2023年度机关运行经费支出218.16万元,与年初持平。较2022年决算数增加44.58，增长25.68%。主要原因是将食堂运转支出纳入其他商品服务支出的统计范围。

（二）政府采购支出情况说明。

2023年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，我局组织对2023年度20个项目支出开展绩效目标编制申报、绩效自评等绩效管理工作，涉及财政资金313.53万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

1.项目绩效自评总体情况。

我局按照《桂林市财政局关于开展市本级2023年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2024〕3号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共20个，涉及财政资金313.53万元，占单位项目支出总额的100%。

20个中17项目评为一等，占项目总数比例85%；2个项目评为二等，占项目总数比例10%；1个项目评为二等，占项目总数比例5%。

同时，按照工作要求，我局组织开展了部门整体支出绩效自评，自评等级为一等。

2.部分重点项目绩效自评情况

“防灾减灾救灾专项”项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94分，评级为一等，项目执行数为46.96万元。项目绩效目标完成情况：1、通过开展了春季、秋冬季两次防火督查工作，提升火灾处置能力，减少森林火灾的发生。2、通过开展1次全国减灾日宣传活动，提升公众防灾意识。3、通过在灵川、资源、平乐开展冬春救助检查及倒房恢复重建检查，确保救灾程序合规，保障受灾群众基本生活。4、通过维修船外机20艘，确保抢险设备的完好使用，保证防汛抗旱抢险工作顺利进行。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

桂林市应急管理局2023年度部门决算公开（汇总).doc

桂林市应急管理局2023年决算公开表 （汇总）.xlsx