桂林市安全生产监察支队 2024年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职责

1.负责执行安全生产方面的法律及地方性的法规、规章和政策，对安全监管部门拟定的安全生产规程和安全技术标准在生产经营部门的实施进行监督检查。

2.按照法律、法规的授权对全市安全生产工作进行监督检查，依法行使国家安全生产监督检查职能。

3.依法对质量技术监督等部门承担的专项安全监察、监督工作进行监督和协助。

4.负责向市应急管理局报告全市安全生产信息。

5.按照授权开展全市安全生产检测检验工作，监督检查工矿商贸企业安全生产条件；负责有关设备（特种设备除外）的安全生产监督检查工作。

6.监督检查生产经营部门实施职工生产宣传教育和培训工作。

7.监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

8.按照授权负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作;监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；对不具备安全生产条件的生产经营单位依法进行查处工作；在条件具备的情况下，协助开展事故应急救援工作。

二、机构设置情况

（一）人员构成情况

无内设机构，无车辆。

我单位编制15人，目前事业（参公）在职11人，工勤编在职2人，无退休人员。

（二）工资及社会保障缴费情况

    我单位按参公事业编制实行工资和社会保障缴费。

第二部分2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况

我单位2024年收入总预算270.84万元，较上年增加1.39万元，增长0.5%。主要原因是人员经费增加。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、灾害防治及应用管理支出。

二、部门收入总体情况说明

我单位2024年收入预算270.84万元，较上年增加1.39万元，增长0.5%；其中一般预算拨款257.84万元，较上年增加7.63万元，增长3.01%，政府性基金支出13万元，较上年减少6.24万元，减少32.43%。收入预算增加主要原因：2023年桂林市安全生产监察支队6名同志晋级，1名同志由一级科员晋升为四级主任科员；应急部门增加应急特岗津贴。

三、部门支出总体情况说明

我单位2024年支出预算270.84万元，较上年增加1.39万元，增长0.5%。其中：基本支出 256.54万元，占支出总预算94.72% ，较上年增加7.63万元，增长3.01%，增加原因为2023年桂林市安全生产监察支队6名同志晋级，1名同志由一级科员晋升为四级主任科员；应急部门增加应急特岗津贴；项目支出13万元，占支出总预算5.28%，同比2023年减少6.24万元，减少30.38%。

四、财政拨款总体情况说明

我单位2024年财政拨款270.84万元，较上年增加1.39万元，增长0.5%；其中一般预算拨款257.84万元，较上年增加7.63万元，增长3.01%，政府性基金支出13万元，较上年减少6.24万元，减少32.43%。收入预算增加主要原因：2023年桂林市安全生产监察支队6名同志晋级，1名同志由一级科员晋升为四级主任科员；应急部门增加应急特岗津贴。

五、一般公共预算支出情况说明

我单位2024年一般公共预算支出270.84万元，较上年增加1.39万元，增长0.5%。其中：基本支出 256.54万元，占支出总预算94.72% ，较上年增加7.63万元，增长3.01%，增加原因为2023年桂林市安全生产监察支队6名同志晋级，1名同志由一级科员晋升为四级主任科员；应急部门增加应急特岗津贴；具体情况为：

1.按支出功能分类科目划分，共分为四类:

（1）社会保障和就业支出类科目37.34万元，占支出预算13.79％，较上年增加1.19万元，增长3.29％。

（2）卫生健康支出类科目21.33万元，占支出预算7.87％，较上年增加0.71万元，增长3.44％。

（3）住房保障支出类科目18.02万元，占支出预算6.65％，较上年增加0.6万元，增长3.44％。

（4）灾害防治及应用管理支出类科目181.15万元，占支出预算66.88％，较上年增加5.13万元，增长2.91％。

2.按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

⑴基本支出预算

基本支出256.54万元，占支出总预算94.72% ，较上年增加7.63万元，增长3.01%。

①工资福利支出预算228.97万元，占支出总预算  84.54% ，较上年增加7.47万元，增长1.75%。

②商品和服务支出预算27.57万元,较上年增加0.16万元，增长0.58%。

③对个人和家庭的补助支出预算0 万元，占支出总预算  0 %。

⑵项目支出预算

项目支出14.3万元，占支出总预算5.28%，较上年减少6.24万元，减少30.38%。

①工资福利支出1.3万元，占支出总预算0.48%；

②商品和服务支出13万元，占支出总预算4.79 %。

六、一般公共预算基本支出情况说明

我单位基本支出256.54万元，占支出总预算94.72% ，较上年增加7.63万元，增长3.01%。主要原因为2023年桂林市安全生产监察支队6名同志晋级，1名同志由一级科员晋升为四级主任科员；应急部门增加应急特岗津贴。具体情况为：

1.工资福利支出预算228.97万元，占支出总预算84.54% ，较上年增加7.47万元，增长1.75%。

2.商品和服务支出预算27.57万元,较上年增加0.16万元，增长0.58%。

3.对个人和家庭的补助支出预算0 万元，占支出总预算  0 %。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

我单位2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算0.51万元，较上年减少0.13万元，减少20.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费用0万元，较上年持平无变化；

2.公务用车购置费0万元，较上年持平无变化。

3.公务用车运行维护费0万元，较上年持平；

4.公务接待费0.15万元，较上年减少0.04万元，减少21.05%，原因为按财政要求压减开支。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位2024年政府性基金预算支出13万元，较上年减少6.24万元，减少32.43％。支出减少原因为按财政要求压减开支。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

我单位2024年运行经费27.57万元，较上年增加0.16万元，较上年增长0.58%。增长原因：2024年邮电费和其他交通费用支出少量增加。具体列表如下：

（二）政府采购预算安排情况说明

2024年政府采购预算总额0万元，同比持平；

货物类采购预算0万元，同比持平；

工程类采购类和服务类采购预算均为0万元，同比持平；

集中采购预算0万元，同比持平；

分散采购预算0万元，同比持平。

（三）国有资产占用情况

  截至2023年12月31日，我单位固定资产12万元，无在建工程、长期投资、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房及其他资产。单位无价值200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效目标情况说明

我单位2024年部门预算两个项目均已编制绩效目标列入绩效考核范围，两个项目为残疾人就业保障金项目和工作类项目。工作类项目是我单位执法工作重点项目，项目名称：安全生产监管监察执法检查办案经费项目，预算资金13万元（政府性基金）。2024年度绩效目标为按照市应急局下达的执法计划，主要对工矿商贸及危险化学品等高危行业进行安全执法检查及办案，完成年度执法任务。设4条数量指标，数量指标1：监督检查企业大于等于80家；数量指标2：统一公式警示牌制作大于等于10批；数量指标3：执法保障经费小于等于1.04万；数量指标4：执法人员特殊岗位意外险小于等于0.65万。设质量指标1条，质量指标：严格按照法律法规检查(定性)。设时效指标1条，时效指标：2024年12月31日前执行完成(定性)。设成本指标1条，成本指标：13万元(定性)。设经济效益指标1条，经济效益指标：明显(定性)。设社会效益指标1条，社会效益指标：明显(定性)。设可持续效益指标1条，可持续效益指标：明显(定性)。设执法满意度指标1条，执法满意度指标：满意度大于90%。

 第三部分 专业名词解释

（一）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展安全生产监管执法检查业务工作发生的项目支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位缴纳职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位职工基本医疗保险缴费支出。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常 工作任务而发生的人员支出和公用支出。 　　

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。　

（十一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

(十二)机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

第四部分  2024年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、桂林市本级项目绩效目标公开表（表13）

上述报表详见附件。

附件：桂林市安全生产监察支队（财政审核）桂林市本级预算公开表.xls

桂林市安全生产监察支队2024年部门预算公开说明.docx

2024年部门预算报表（财政审核）（桂林市本级预算公开表）.xls