桂林市地震监测中心2022年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市地震监测中心概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分：桂林市地震监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市地震监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市地震监测中心概况

一、部门主要职能

（一）负责地震观测信息网络系统的运行维护，负责地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。指导县（市、区）地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护。

（二）负责与地震有关的异常现象调查核实工作。根据地震活动趋势和震害预测结果，提出本区域地震趋势预报意见。

（三）负责防震减灾科普宣传教育工作，开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

（四）协助开展本区域内地震烈度区划成果的应用，做好地震安全性风险评估等技术性工作。

（五）参与地震灾害调查与损失评估，协助做好防范地震次生灾害，提出地震灾区重建防震规划的意见。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市地震监测中心是市应急管理局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款参公事业单位。

1、编制数：10名，在职人数：12人

2、机构内设：防震技术科、监测预警科

3、人员结构：主任1人、副主任1人、调研员1人、科级8人、职工1人；学历：研究生2人，大学本科8人，大学专科2人；年龄：35岁以下1人，35—45岁7人，45岁以上4人。

4、退休4人。

5、属市财政全额拨款的事业单位，参照公务员管理。

第二部分：桂林市地震监测中心2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

（此部分另附表格，详见附件：桂林市地震监测中心2022年度部门决算公开附表）

第三部分：桂林市地震监测中心2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度收入总计252.08万元, 与2021年度决算数273.21万元相比，减少了21.13万元，下降7.73%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入252.08万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2021年度决算数273.21万元相比，减少了21.13万元，下降7.73%，主要原因是2022年9月调出科级干部1名。。

2.我中心2022年事业收入0万元。

3.我中心2022年经营收入0万元。

4.我中心2022年其他收入0万元。

（二）桂林市地震监测中心2022年度总支出252.08万元, 与2021年度决算数273.21万元相比，减少了21.13万元，下降7.73%。支出具体情况如下：

1.社会保障与就业支出38.54万元：主要用于单位职工社会保险支出。与2021年度决算数36.89万元相比，增加1.65万元，增长4.47%，主要原因是年度社会保险基数调增。

2.医疗卫生与计划生育支出20.93万元：主要用于单位职工医疗保险和医疗支出。与2021年度决算数20.25万元相比，增加0.68万元，增长3.35%，主要原因是年度医疗保险基数调增。

3.农林水支出1.2万元：主要用于精准扶贫。与2021年度决算数0.68万元相比增加0.52万元，增长76.47%：主要原因是按照桂林市政府精准扶贫方案标准，加大扶贫力度。

4.灾害防治及应急管理支出174.71万元：主要用于单位职工工资福利支出，单位基本办公费用支出等。与2021年度决算数199.44万元相比，减少24.73万元，下降12.39%，主要原因2022年9月调出科级干部出1名。

5.住房保障支出16.70万元：主要用于单位职工住房公积金支出。与2021年度决算数15.95万元相比，增加0.75万元，增长4.70%，主要原因住房公积金基数调增。

6.结余分配0万元。

二、2022年度一般公共预算支出决算情况

桂林市地震监测中心2022年度一般公共支出252.08万元，较2021年度决算数253.60万元相比减少了1.52万元，下降0.06%。其中：基本支出249.62万元，项目支出2.45万元。

桂林市地震监测中心2022年度一般公共预算支出年初预算为259.52万元，支出决算为252.08万元，完成年初预算的97.13%。

（一）社会保障与就业支出年初预算为39.41万元，支出决算为38.54万元，完成年初预算的97.79%。主要用于保障单位在职人员的社保缴纳。

1.行政单位离退休3.31万元

行政单位离退休年初预算为3.31万元，支出决算为3.31万元，完成年初预算的100%。

2.事业单位离退休0.8万元

事业单位离退休年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费22.12万元

机关事业单位基本养老保险缴费年初预算为22.70万元，支出决算为22.12万元，完成年初预算的97.44%。主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

4.机关事业单位职业年金11.06万元

机关事业单位职业年金年初预算为11.35万元，支出决算为11.06万元，完成年初预算的97.44%。主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

5.残疾人就业1.25万元

残疾人就业年初预算为1.25万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的100%。

（二）卫生健康支出年初预算为21.63万元，支出决算为20.93万元，完成年初预算的96.76%。主要用于单位职工医疗保险和医疗支出。

1.行政事业单位医疗20.93万元

（1）事业单位医疗年初预算为13.05万元，支出决算为12.58万元，完成年初预算的96.40%。主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

（2）公务员医疗补助年初预算为8.58万元，支出决算为8.35万元，完成年初预算的97.32%。主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

（三）农林水支出年初预算为1.5万元，支出决算为1.2万元，完成年初预算的80.00%。主要用于第一书记专项工作经费。

1.巩固脱贫衔接乡村振兴1.2万元

巩固脱贫衔接乡村振兴年初预算1.5万元，支出决算1.2万元，完成年初预算的80.00%。主要原因是2022年10月底，财政统一收回未用完资金。

（四）住房保障支出年初预算为17.02万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的98.17%。主要用于单位职工住房公积金支出。

1.住房公积金16.70万元

住房公积金年初预算为17.02万元，支出决算为16.70万元，完成年初预算的98.17%。主要原因2022年9月调出科级干部1名。

（五）灾害防治及应急管理支出年初预算为179.96万元，支出决算为174.72万元，完成年初预算的97.08%。主要用于单位职工工资福利支出，单位基本办公费用支出等。

1.应急管理事务171.36万元

（1）事业运行支出年初预算为173.50万元，支出决算为171.36万元，完成年初预算的98.77%。主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

2.地震事务3.36万元

（1）地震监测年初预算为1.2万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的58.33%。主要原因是新冠疫情影响未后续开展工作。

（2）地震预测预报年初预算为2.77万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的83.75%。主要原因是新冠疫情影响未后续开展工作。

（3）地震应急救援年初预算为1.5万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的22.67%。主要原因是新冠疫情影响未后续开展工作。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出249.62万元，其中：人员经费222.58万元，主要包括：人员工资、奖金、社保、公积金等；公用经费27.04万元，主要包括：办公费、差旅费、其他交通费等。支出具体情况如下：

（一）工资福利支出217.83万元，年初预算为259.52万元，完成年初预算的83.93%。预决算差异主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

（二）商品和服务支出27.04万元，年初预算为29.46万元，完成年初预算的91.78%。预决算差异主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

（三）对个人和家庭的补助支出4.75万元，年初预算为4.8万元，完成年初预算的98.96%。预决算差异主要原因是2022年9月调出科级干部1名。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市地震监测中心2022年度无政府性基金收支。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市地震监测中心2022年度无国有资本经营预算收支。

六、2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.084万元，完成年初预算的36.52%，比上年减少0.146    万元。主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出决算0.084万元。

具体情况如下：公务接待费支出0.084万元, 完成年初预算的36.52%，比上年决算数0.22万元，减少0.136万元。主要原因是：公务接待开支认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。据统计，2022年度国内公务接待2批次，11人次。主要用于单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门年度机关运行经费支出27.04万元，比年初预算数29.46万元，减少2.42万元，降低8.21%。主要原因是：根据文件，压缩指标，节约开支，相比2021年24.2万元，增加2.84万元，增长11.73%。主要原因是根据文件，干部正常提拔，增加了车补经费。

（二）政府采购支出情况说明。    

2022年本部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明。

截至年12月31日，本部门无公务用车，无价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

八、预算绩效管理工作开展情况

我单位按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》 市财绩效﹝2023﹞1号要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评。绩效自评项目共5个，涉及财政资金 9.02万元，其中一般公共预算支出项目5个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，5个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，0个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，0个项目得分低于80分，自评等级评定为三等和四等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题:一是绩效目标设置不够精准; 二是涵盖内容不够全面。

下一步改进措施: 一是通过组织开展绩效业务培训，着力提升业务人员的绩效管理水平，促进绩效评价工作更加合理高效；二是加强财务人员和业务人员沟通，及时反馈项目进展情况，加快资金使用进度。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市地震监测中心2022年度部门决算报表.xlsx