桂林市应急管理局 2022年度部门决算

 

目    录

 

第一部分：桂林市应急管理局概况

一、本部门职责

二、机构设置情况 

第二部分：桂林市应急管理局2022年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

表九：财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表十：预算绩效自评情况表

第三部分：桂林市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2022年度政府性基金支出决算情况。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明。

七、其他重要事项情况说明。

八、预算绩效自评工作情况。

第四部分：名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分：桂林市应急管理局概况

一、本部门职责

 桂林市应急管理局是全市应急管理和安全生产综合监督管理的行政主管部门，主要负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责对全市防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作等。

二、机构设置情况

我局内设机构13个，分别是办公室、应急指挥中心、人事教育训练科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、应急综合救援科、）危险化学品安全监督管理科、）非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、政策法规和宣传科、规划财务科、救灾和物资保障科，另设政治部和机关党组织。局属二层单位3个，分别是桂林市安全生产监察支队和桂林市地震监测中心及桂林市社会治理和应急指挥中心；其中安全生产监察支队是原安全生产监督管理局局属单位，地震监测中心是由原市地震局撤销并入市应急管理局管理的二层单位，桂林市社会治理和应急指挥中心，作为市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，由市应急管理局代管。

 

第二部分：桂林市应急管理局2022年度部门决算报表（见附件）

第三部分：桂林市应急管理局2022年度部门决算情况说明

一、2022年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2022年度总收入2607.51万元，其中本年收入2535.86万元, 较2021年度决算数增加272.66万元，增长12.05%。收入具体情况如下。

1.一般公共预算财政拨款收入2535.86万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年度决算数增加272.66万元，增长12.05%。主要原因是人员工资调增导致。

2、政府性基金预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年持平。

3、国有资本经营预算财政拨款收入 0万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2021年持平。

 

4.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。较2021年持平。

5.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。较2021年持平。

6.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2021年持平。

7、使用非财政拨款结余0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。较2021年持平。

8.上年结转和结余71.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。较2021年持平。

（二）本部门2022年度总支出2607.51万元，其中本年支出2535.86万元, 较2021年度决算数增加272.66万元，增长12.05%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）289.16万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2021年度决算数增加53.72万元，增长22.82%。主要原因是人员工资调增导致。

2.卫生健康支出（类）166.95万元：主要用于单位医疗保障支出。较2021年度决算数增加37.38万元，增长28.85%。主要原因是人员工资调增导致。

3.农林水支出（类）2.7万元：主要用于单位结对帮扶及支出。较2021年度决算数减少0.83万元，下降23.51%。主要是减少了乡村扶贫支出。

4.住房保障支出（类）137.78万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2021年决算数增加30.54万元，增长28.48%。主要原因是人员工资调增导致。

5.灾害防治及应急管理支出（类）1939.27万元，较2021年决算数增加188.12万元，增长10.74%。主要原因是人员工资调增导致。

6.结余分配 0 万元，为事业单位按规定提取的专用结余、缴纳所得税和转入非财政拨款结余等。较2021年度持平。

7.年末结转和结余71.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。结转支出较2021年度基本持平。

二、2022年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出2535.86万元，较2021年度决算数增加272.66万元，增长12.05%。其中：基本支出1927.66万元，项目支出608.2万元。

桂林市应急管理局2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2535.86万元，支出决算为2535.86万元，完成年初预算的100%。

（一）社会保障和就业支出（类）年初预算为289.16万元，支出决算为289.16万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2080501行政单位离退休：年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。较2021年决算数增加2.62万元，增长34.38%。

2080502事业单位离退休：年初预算为0.8万元，支出决算为0.8万元，完成年初预算的100%。较2021年决算数减少2.82万元，下降77.9%。　

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为183.5万元，支出决算为183.5万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加28.43万元，增长18.33%。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：年初预算为91.75万元，支出决算为91.75万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加20.61万元，增长28.97%。

2081105残疾人就业和扶贫：年初预算为3.26万元，支出决算为3.26万元，完成年初预算的100%。较2021年决算数减少5.35万元，下降62.14%。

（二）卫生健康支出（类）年初预算数为166.95万元，支出决算为166.95万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2101101行政单位医疗：年初预算为71.46万元，支出决算为71.46万元，完成年初预算的100%。较2021年决算数增加2.7万元，增长3.93%。

2101102事业单位医疗：年初预算为33.92万元，支出决算为33.92万元，完成年初预算的100%。较2021年决算数增加21.26万元，增长167.93%。

2101103公务员医疗补助：年初预算为61.57万元，支出决算为61.57万元，完成年初预算的100%。较2021年决算数增加12.82万元，增长26.3%。

（三）农林水支出（类）年初预算数为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2130599其他扶贫支出：年初预算为2.7万元，支出决算为2.7万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加0.52万元，增长23.85%。

（四）住房保障支出（类）年初预算数为137.78万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2210201住房公积金：年初预算为137.78万元，支出决算为137.78万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加30.54万元，增长28.48%。

（五）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数为1939.27万元，支出决算为1939.27万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

2240101行政运行：年初预算为960.26万元，支出决算为960.26万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数减少224.34万元，下降18.94%。

2240102一般行政管理事务：年初预算为117.7万元，支出决算为117.7万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加7.8万元，增长7.1%。

2240104灾害风险防治：年初预算为4.45万元，支出决算为4.45万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加4.45万元。

2240106安全监管：年初预算为22.11万元，支出决算为22.11万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数减少35.47万元，下降61.6%。

2240108应急救援：年初预算为16.7万元，支出决算为16.7万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加16.7万元。  

2240109应急管理：年初预算为12.42万元，支出决算为12.42万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加4.1万元，增长49.28%。

2240150事业运行：年初预算为380.12万元，支出决算为380.12万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加172.95万元，增长83.48%。

2240199其他应急管理支出：年初预算为122.15万元，支出决算为122.15万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加122.15万元。

2240504地震监测：年初预算为0.7万元，支出决算为0.7万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加0.7万元。

2240505地震预测预报：年初预算为2.32万元，支出决算为2.32万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加2.32万元。

2240507地震应急救援：年初预算为0.34万元，支出决算为0.34万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加0.34万元。

2240602森林草原防灾减灾：年初预算为100万元，支出决算为100万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加100万元。

2240704自然灾害后重建补助：年初预算为200万元，支出决算为200万元，完成年初预算的100%。较2021年度决算数增加200万元。

三、2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1927.66万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1742.8万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（二）商品和服务支出173.58万元，完成年初预算的100%。预决算无差异。

     

 

（三）对个人和家族的补助支出11.28，完成年初预算的100%。预决算无差异。

（四）资本性支出0，完成年初预算0%。预决算无差异。

四、2022年度政府性基金支出决算情况

桂林市应急管理局2022年度无政府性基金支出。

五、2022年度国有资本经营预算支出决算情况

桂林市应急管理局2022年度无国有资本经营预算支出。

六、财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算4.56万元；公务接待费支出决算2.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年预、决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车。

公务用车运行支出0万元。公务用车保有量为0辆。

（三）公务接待费支出1.23万元,完成年初预算的60.59%，较2021年度决算数减少0.83万元，下降40.29%。主要原因是减少了接待开支。国内公务接待批次10次，人次101次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2022年度机关运行经费支出173.58万元,与年初持平。较2021年决算数减少24.43，下降12.34%。主要原因是落实过紧日子要求压减了公用经费。

（二）政府采购支出情况说明。

2022年本部门政府采购支出总额32.55万元，其中：政府采购货物支出32.55万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2022年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

八、预算绩效自评工作情况。

我局按照《桂林市财政局关于开展市本级2022年度部门预算项目绩效自评工作的通知》﹝市财绩效〔2023〕1号﹞要求，认真对照项目库入库时设定的绩效目标，通过定量评价和定性分析的方法，从投入、过程、产出、效益四个方面对规定项目进行了绩效自评

绩效自评项目共46个，涉及财政资金 608.2万元，其中一般公共预算支出项目46个，政府性基金预算项目0个，社保基金预算项目0个，PPP项目0个，政府债务项目0个。

从绩效自评结果来看，43个项目得分超过90分，自评等级评定为一等，1个项目得分位于80-89之间，自评等级评定为二等，2个项目得分低于80分，自评等级评定为三等和四等。

同时，按照工作要求，我部（委、办、局）组织开展了部门整体支出绩效自评，涉及金额2607.51 万元，部门整体自评得分97.71分，自评等级为一等。

通过绩效自评，我们发现在财政支出项目管理中存在以下问题：一是绩效目标设置不够精准；二是涵盖内容不够全面。

下一步改进措施：通过组织开展绩效业务培训，着力提升业务人员的绩效管理水平，促进绩效评价工作更加合理高效。

 

 

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

桂林市应急管理局2022年度部门决算公开（汇总）.doc

桂林市应急管理局2022年度部门决算公开报表（汇总）.xlsx