桂林市安全生产监察支队 2021年度部门决算

目     录

第一部分：桂林市安全生产监察支队概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市安全生产监察支队2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市安全生产监察支队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市安全生产监察支队概况

一、 主要职能

（1）负责执行安全生产方面的法律及地方性的法规、规章和政策，对安全监管部门拟定的安全生产规程和安全技术标准在生产经营部门的实施进行监督检查。

（2）按照法律、法规的授权对全市安全生产工作进行监督检查，依法行使国家安全生产监督检查职能。

（3）依法对质量技术监督等部门承担的专项安全监察、监督工作进行监督和协助。

（4）负责向市应急管理局报告全市安全生产信息。

（5）按照授权开展全市安全生产检测检验工作，监督检查工矿商贸企业安全生产条件；负责有关设备（特种设备除外）的安全生产监督检查工作。

（6）监督检查生产经营部门实施职工生产宣传教育和培训工作。

（7）监督检查工矿商贸企业贯彻执行安全生产法律法规情况和安全生产条件、有关设备、材料及劳动防护用品的安全管理工作。

（8）按照授权负责新建、改建、扩建工程项目的安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用（以下简称“三同时”）的安全监督检查工作;监督检查重大危险源的监控、重大事故隐患的整改工作；对不具备安全生产条件的生产经营单位依法进行查处工作；在条件具备的情况下，协助开展事故应急救援工作。

二、部门决算单位构成

桂林市安全生产监察支队是隶属桂林市应急管理局的全额拨款参照公务员管理正科级事业单位，无内设机构。

第二部分：桂林市安全生产监察支队  2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

(此部分另附表格，详见附件：桂林市安全生产监察支队2021年度部门决算公开附表)

第三部分：桂林市安全生产监察支队2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

（一）本部门2021年度收入总计258.99万元,  与2020年度决算数248.04万元相比，增加10.95万元，增加4.41%。收入具体情况如下。

财政拨款收入258.99万元，为市本级财政当年拨付的资金。与2020年度决算数248.04万元相比，增加10.95万元，增加4.41%，主要原因是本年度各项基数调高。

（二）本部门2021年度收入总计258.99万元,  与2020年度决算数248.04万元相比，增加10.95万元，增加4.41%。支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）33.40万元：主要用于纳残疾人就业保障金和机关事业单位养老保险缴费支出。与2020年度决算数22.18万元相比，增加11.22万元，增加50.59%，主要原因是本年度机关事业养老保险缴费基数调增。

2、卫生健康支出（类）19.02万元：主要用于根据桂林市统一规定，按规定的比例计缴的医疗保险。较2020年度决算数16.89万元相比增加2.14万元，增加12.61%。主要原因是本年度医疗保险基数调增。

3、住房保障支出（类）16.71万元：主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数16.49万元，增加0.22万元，增长1.33%。主要原因是公积金基数调增。

4、灾害防治及应急管理支出（类）189.86万元：主要用于单位行政运行和安全生产监管监察事务支出。较2020年度决算191.48万元，减少1.62万元，下降0.84%。主要原因是2021年9月有1人调任司法局。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

桂林市安全生产监察支队2021年度一般公共预算支出258.99万元,与2020年度决算数248.04万元相比，增加10.95万元，增加4.41%。其中：基本支出245.90万元，项目支出13.09万元。

桂林市安全生产监察支队2021年度一般公共预算支出年初预算为296.97万元，支出决算为258.99万元，完成年初预算的87.21%。

（一）社会保障和就业支出（类）33.40万元

1、行政事业单位养老支出（款）32.15万元

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为39.32万元，支出32.15万元，完成年初预算的81.77%，预决算差异的主要原因是9月人员减少，实际缴纳基本养老保险有结余，主要用于按规定缴纳的基本养老保险，较2020年度决算数20.78万元，增加0.65万元，增加3.13%。

2、残疾人事业（款）1.4万元

残疾人就业和扶贫（项）年初预算为1.4万元，支出决算为1.25万元，完成年初预算的89.29%。主要用于按规定缴纳的残疾人保障金，较2020年度决算数1.4万元，减少0.15万元，下降10.71%。

（二）卫生健康支出（类）19.02万元

1、行政事业单位医疗（款）19.02万元

（1）行政单位医疗（项）年初预算为22.12万元，支出决算为19.02万元，完成年初预算的85.99%，预决算差异的主要原因是人员减少。主要用于单位按规定计缴的医疗、工伤、生育保险支出。较2020年度决算数16.89万元，增加2.13万元，增加12.61%。

（2）公务员医疗补助（项）年初预算为7.9万元，支出决算为6.7万元，完成年初预算的84.81%，预决算差异的主要原因是人员减少。主要用于按规定计缴的公务员医疗补助支出。较2020年度决算数5.95万元，增加0.75万元，增加12.61%。

（三）住房保障支出（类）16.71万元

1、住房改革支出（款）16.71万元

住房公积金（项）年初预算为18.96万元，支出决算为16.71万元，完成年初预算的88.13%，预决算无差异。主要用于按照国家政策规定计缴的住房公积金支出。较2020年度决算数16.49万元，增加0.22万元，增长1.33%。

（四）灾害防治及应急管理支出（类）189.86万元

1、应急管理事务支出（款）189.86万元

（1）行政运行支出（项）年初预算为173.25万元，支出决算为178.02万元，完成年初预算的102.75%，预决算差异的主要原因是人员经费调增，主要用于单位根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按桂林市本级公用定额标准安排的办公费、印刷费、邮电费、水电费、差旅费等日常公用经费支出。较2020年度决算数172.55万元，增加5.47万元，下降0.32%。

（2）一般行政管理事务（项）年初预算为23.19万元，支出决算为13.01万元，完成年初预算的56.1%，预决算差异的主要原因是节约项目经费开支。主要用于安全生产监管执法项目经费支出。较2020年决算数21.33万元，减少8.32万元，下降39%。

（3）机关服务（项）支出决算为0.73万元。主要用于日常办公装备、设备的购买。较2020年决算数4.14万元，减少3.41万元，减少82.37%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出245.9万元，其中：人员经费217.71万元；公用经费28.19万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出217.71万元，完成年初预算的90.23%。预决算差异的主要原因是减人减资，较2020年度决算数195.28万元，增加23.68万元，增长12.13%，主要包括：基本工资47.88万元、津贴补贴38.53万元、奖金63.41万元、机关事业单位基本养老保险21.46万元、职工职业年金10.72万元、职工基本医疗保险缴费12.06万元、公务员医疗补助缴费6.70万元、其他社会保障缴费0.24万元、住房公积金16.71万元。

（二）商品和服务支出27.46万元，完成年初预算的88.04%。预决算差异的主要原因是节约开支，较2020年度决算数31.43减少3.97万元，下降12.63%，主要包括：办公费1.1万元、邮电费1.8万元、差旅费3.32万元、公务接待费0.05万元、工会经费1.68万元、其他交通费用11.21万元、其他商品和服务支出8.3万元。

（三）机关服务（项）支出决算为0.73万元。主要用于日常办公装备、设备的购买。较2020年决算数4.14万元，减少3.41万元，减少82.37%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

桂林市安全生产监察支队2021年度无政府性基金收支。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

桂林市安全生产监察支队2021年度无国有资本经营预算收支。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出共计0.05万元，与2020年度决算数0.18万元相比，减少0.13万元，减少72.22%，比年初预算0.22万元，减少0.17万元，下降77.27%。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费支出0万元；公务接待费支出0.05万元。

具体情况如下：公务接待费支出0.05万元, 完成年初预算的22.73%，比上年决算数0.18万元，减少0.13万元。主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，严格公务接待开支。据统计，2021年度国内公务接待批次1次。主要用于单位按规定开支的公务接待支出，包括公务接待发生的工作餐费支出。

七、其他重要事项情况说明。

（一）机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出28.19万元，比年初预算数31.19万元，减少3万元，降低9.62%。主要原因是人员减少，节约开支，较2020年度决算数减少3.24万元，下降10.45%。主要原因是人员减少，节约开支。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额0.73万元，其中：政府采购货物支出0.73万元。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门无公务用车，无价值50万元以上通用设备，无100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

本单位已开展项目绩效自评，已开展预算绩效管理工作。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。

二、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

三、灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）安全监管（项）：指开展安全生产监管执法检查业务工作发生的项目支出。

四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指用于单位缴纳基本养老保险费支出。

五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于单位缴纳职业年金支出。

六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于缴纳残疾人就业保障金支出。

七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）指单位职工基本医疗保险缴费支出和公务员医疗补助缴费支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指职工住房公积金支出。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

十二、机关运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品和服务支出。

桂林市安全生产监察支队2021年决算公开表.xls