桂林市应急管理局2021年度部门决算公开（汇总）

桂林市应急管理局

2021年度部门决算

目    录

第一部分：桂林市应急管理局概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：桂林市应急管理局2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

第三部分：桂林市应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。

四、2021年度政府性基金支出决算情况。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况。

七、其他重要事项情况说明。

第四部分：名词解释

第一部分：桂林市应急管理局概况

一、主要职能

桂林市应急管理局是全市应急管理和安全生产综合监督管理的行政主管部门，主要负责全市应急管理工作，指导各级各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市应对较大灾害指挥工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。负责全市消防工作，指导各县（市、区）消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。负责全市应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。负责对全市防震减灾工作进行监督检查和行政处罚，负责震灾应急救援工作等。

二、部门决算单位构成

我局内设机构13个，分别是办公室、应急指挥中心、人事教育训练科、预案管理和综合减灾科、火灾防治管理科、应急综合救援科、）危险化学品安全监督管理科、）非煤矿山安全监督管理科、工贸行业安全监督管理科、综合协调科、政策法规和宣传科、规划财务科、救灾和物资保障科，另设政治部和机关党组织。局属二层单位3个，分别是桂林市安全生产监察支队和桂林市地震监测中心及桂林市社会治理和应急指挥中心；其中安全生产监察支队是原安全生产监督管理局局属单位，地震监测中心是由原市地震局撤销并入市应急管理局管理的二层单位，桂林市社会治理和应急指挥中心，作为市政府直属的副处级、公益一类财政全额拨款事业单位，由市应急管理局代管。

第二部分：桂林市应急管理局2021年度部门决算报表（见附件）

第三部分：桂林市应急管理局2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

（一）本部门2021年度总收入2334.86万元，其中本年收入2263.2万元, 较2020年度决算数减少4.18万元，下降1.79%。收入具体情况如下。

1.财政拨款收入2226.93万元，为市本级财政当年拨付的资金。较2020年度决算数减少39.15万元，下降1.74%。

2.事业收入0万元，为事业单位开展业务活动取得的收入。收入与去年持平。

3.经营收入0万，为事业单位在业务活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。收入与去年持平。

4.其他收入0万元，为预算单位在“财政拨款收入”

“事业收入”“经营收入”之外取得的收入。较2020年度决算数减少1.1万元，下降100%。

5.用事业基金弥补收支差额0万元，主要是所属事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”及“其他收入”不能保证其支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。收入与去年持平。

6.上年结转和结余71.66万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。较2020年度决算数增加0.17万元，增长0.24%。

（二）本部门2021年度总支出2334.86万元，其中本年支出2263.2万元, 较2020年度决算数减少4.18万元，下降1.79%。支出具体情况如下：

1.社会保障和就业支出（类）235.44万元：主要用于本级按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。较2020年度决算数增加92.1万元，增长64.25%。

2.卫生健康支出（类）129.57万元：主要用于单位医疗保障支出。较2020年度决算数增加14.22万元，增长12.33%。

3.城乡社区支出（类）36.28万元：主要是用于“十四五”规划编制经费。较2020年决算数增加32.28万元，增长807%。

4.农林水支出（类）3.53万元：主要用于单位结对帮扶及支出。较2020年度决算数减少12.14万元，下降77.47%。

5.住房保障支出（类）107.24万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金等住房改革方面的支出。较2020年决算数增加9.61万元，增长9.84%。

6.灾害防治及应急管理支出（类）1751.15万元，较2020年决算数减少140.24万元，下降7.41%。

7.年末结转和结余71.66万元，为本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。结转支出较2020年基本持平。

二、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

桂林市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出2226.93万元，较2020年度决算数减少35.51万元，下降1.57%。其中：基本支出1661万元，项目支出565.93万元。

桂林市应急管理局2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2346.4万元，支出决算为2226.93万元，完成年初预算的94.91%。

（一）一般公共服务支出（类）年初预算为2346.4万元，支出决算为2226.93万元，完成年初预算的94.91%。主要用于机构改革后转隶人员行政运行和人员经费支出，以及项目调整增加支出。

2080501行政单位离退休：年初预算为7.22万元，支出决算为11.01万元，完成年初预算的152.49%。较2020年决算数增加5.58万元，增长102.76%。

2080502事业单位离退休：年初预算为3.64万元，支出决算为3.62万元，完成年初预算的99.45%。较2020年决算数增加0.9万元，增长33.08%。　

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：年初预算为155.07万元，支出决算为141.07万元，完成年初预算的90.97%。较2020年度决算数增加14.62万元，增长11.56%。

2081105残疾人就业和扶贫：年初预算为10.09万元，支出决算为8.61万元，完成年初预算的85.33%。较2020年决算数减少0.13万元，下降1.49%。

2101101行政单位医疗：年初预算为76.52万元，支出决算为68.76万元，完成年初预算的89.86%。较2020年决算数增加7.49万元，增长12.22%。

2101102事业单位医疗：年初预算为12.66万元，支出决算为12.07万元，完成年初预算的95.34%。较2020年决算数增加1.23万元，增长11.35%。

2101103公务员医疗补助：年初预算为52.76万元，支出决算为48.75万元，完成年初预算的92.4%。较2020年决算数增加5.51万元，增长12.74%。

2130599其他扶贫支出：年初预算为3万元，支出决算为2.18万元，完成年初预算的72.67%。较2020年度决算数减少13.49万元，下降86.09%。

2210201住房公积金：年初预算为116.3万元，支出决算为107.24万元，完成年初预算的92.21%。较2020年度决算数增加9.61万元，增长9.84%。

2240101行政运行：年初预算为1021.67万元，支出决算为1184.6万元，完成年初预算的115.95%。较2020年度决算数增加269.42万元，增长29.44%。

2240102一般行政管理事务：年初预算为108.05万元，支出决算为109.9万元，完成年初预算的101.71%。较2020年度决算数减少56.12万元，下降33.8%。

2240104灾害风险防治：年初预算为2万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2020年度决算数减少1.5万元，下降100%。  

2240106安全监管：年初预算为27.71万元，支出决算为57.58万元，完成年初预算的207.8%。较2020年度决算数减少22.13万元，下降27.76%。

2240107安全生产基础：年初预算为2万元，支出决算为2万元，完成年初预算的100%。较2020年度决算数减少0.04万元，下降1.96%。  

2240109应急管理：年初预算为16.3万元，支出决算为8.32万元，完成年初预算的51.04%。较2020年度决算数减少266.53万元，下降96.97%。  

2240150事业运行：年初预算为644.25万元，支出决算为207.17万元，完成年初预算的32.16%。较2020年度决算数增加76.19万元，增长58.17%。

2240302一般行政管理事务：年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算的100%。较2020年度决算数减少50.4万元，下降94.38%。

2240506地震灾害预防：年初预算为6.62万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。较2020年度决算数减少16.09万元，下降100%。

2240703自然灾害救灾补助：年初预算为0万元，支出决算为150万元，超年初预算的100%。较2020年度决算数增加83.3万元，上升124.89%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1661万元，支出具体情况如下：

（一）工资福利支出1420.41万元，完成年初预算的96.19%。

（二）商品和服务支出198.01万元，完成年初预算的97.95%。

（三）对个人和家族的补助支出41.85，完成年初预算的287.83%。

（四）资本性支出0，完成年初预算0%。

四、2021年度政府性基金支出决算情况

桂林市应急管理局2021年度政府性基金支出36.28万元，较去年决算数增加32.28万元。其中：基本支出0万元，项目支出36.28万元。

桂林市应急管理局2021年度政府性基金支出年初预算为0万元，支出决算为36.28万元。

五、2021年度国有资本经营预算支出决算情况

（一）桂林市应急管理局2021年度无国有资本经营预算支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算2.06万元。

具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。与去年预、决算数持平。

（二）公务用车购置及运行费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置了0辆公务用车，与去年预、决算数持平。

公务用车运行支出1.35万元。比去年增加1.35万元，增长100%，主要是林园局划拨2辆应急消防车。

（三）公务接待费支出2.06万元,完成年初预算的80.16%，较2020年度决算数增加0.73万元，上升37.06%。国内公务接待批次11次，人次171次，国（境）外公务接待批次0次，人次0次。

七、其他重要事项情况说明

（一） 机关运行经费支出情况说明。

本部门2021年度机关运行经费支出198.01万元,较2020基本持平。

（二）政府采购支出情况说明。

2021年本部门政府采购支出总额11.97万元，其中：政府采购货物支出11.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明。

截至2021年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，部级领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1.绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我局2021年度预算绩效评价项

目是桂林市社会治理和应急指挥中心人员经费项目，本项目起止时间为2021年1月1日至2021年12月31日。

项目绩效合理完成，本局严格按照预算管理要求开展建设工作，在数量指标上完成了按核定人数38人及办公设备配置标准；在质量指标上按招聘计划要求高标准落实人员，办公设备按采购计划和配置标准到位；在时效上不超过1年预算期；在成本上不超过预算数409.69万元。形成新的社会治理及应急救援力量，保障应急值班值守，提升突发事件处置和综合应急救援能力，确保人民群众生命财产安全。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，桂林市社会治理和应急指挥中心人员经费项目自评得分为100分（详见附件《2021年桂林市社会治理和应急指挥中心人员经费项目财政支出预算绩效指标自评表》）。发现的主要问题及原因：一是2021年桂林市社会治理和应急指挥中心人员经费按满编人数38人编制2021年部门预算经费，受事业编制进人渠道影响，选调人员较多、考核工作期限较长、人事档案资料复杂等多方原因，导致选调及招考人员4月到位5人、8月到位1人、11月到位8人，截至2021年底该中心实际在职在岗人员25人，人员空缺较多，人员到位时间较慢，存在编制部门预算时综合考虑欠缺，精准度还不够高；二是组织人事工作还有待进一步提速，确保人员及时到位。下一步改进措施：一是加强与人事部门的沟通协调，根据市委编委的批复，尽快完成招聘工作，确保人员早日到位；二是加强项目资金管理，提高财政资金使用效率，充分发挥财政资金效益最大化。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指市财政部门当年拨付的资金。  

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年  按有关规定继续使用的资金。  

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。  

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

桂林市应急管理局2021年度部门决算公开（汇总）.doc

桂林市应急管理局2021年部门决算公开报表（汇总）.xls

桂林市应急管理局2021年桂林市社会治理和应急指挥中心人员经费项目财政支出预算绩效指标自评表.xls