桂林市地震监测中心2023年部门预算说明

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、机构设置

三、编制现状及人员构成

四、年度主要工作任务

第二部分 2023年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%）

一、收支预算总体情况

二、收入预算总体情况

三、支出预算总体情况

四、财政拨款收支预算情况说明（如无预算安排的单项资金支出，请文字说明无使用XXX预算安排的支出）

五、一般公共预算支出情况

六、一般公共预算基本支出情况

七、一般公共预算“三公”经费情况

八、政府性基金预算情况

九、国有资本经营预算情况

十、其他重要事项情况说明（机关运行经费、政府采购、国有资产等情况说明）

第三部分 专业名词解释

第四部分 2023年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（表1）

二、部门收入总体情况表（表2）

三、部门支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

（一）负责地震观测信息网络系统的运行维护，负责地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作。指导县（市、区）地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护。

（二）负责与地震有关的异常现象调查核实工作。根据地震活动趋势和震害预测结果，提出本区域地震趋势预报意见。

（三）负责防震减灾科普宣传教育工作，开展地震监测科学研究及其成果的推广应用。

（四）协助开展本区域内地震烈度区划成果的应用，做好地震安全性风险评估等技术性工作。

（五）参与地震灾害调查与损失评估，协助做好防范地震次生灾害，提出地震灾区重建防震规划的意见。

（六）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

桂林市地震监测中心设下列内设机构：

（一）防震技术科。负责单位日常运作工作。负责文电、会务、信息、人事、劳资、后勤服务等工作。组织防震减灾科普宣传教育工作；组织地震监测科学研究及成果的推广应用；负责地震烈度区划、地震安全性风险评估等技术性工作；负责震时技术服务保障工作。

（二）监测预警科。负责地震观测信息网络系统的运行维护及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作；指导县（市、区）地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护；组织与地震有关的异常现象调查核实工作；提出本区域地震趋势预报意见。

三、编制现状及人员构成

（一）编制数：10名，在职人数：11人。

（二）人员结构：主任1人、副主任1人、调研员1人、科级7人、职工1人；学历：研究生1人，大学本科8人，大学专科2人；年龄：35—45岁7人，45岁以上4人。

（三）退休4人。

（四）属市财政全额拨款的事业单位，参照公务员管理。

四、年度主要工作任务

桂林市地震监测中心是市应急管理局管理的相当副处级、公益一类财政全额拨款事业单位。基本职能是做好桂林市的防震减灾科普宣传、地震监测预报、震灾预防，指导县（区）防震减灾工作。主要任务有：

（一）组织防震减灾科普宣传教育工作；

（二）组织地震监测科学研究及成果的推广应用；

（三）负责地震烈度区划、地震安全性风险评估等技术性工作；

（四）负责震时技术服务保障工作；

（五）负责地震观测信息网络系统的运行维护及地震速报、地震预警、地震应急相关技术服务工作；

（六）指导县（市、区）地震监测台网（站、点）、地震预警信息系统、地震宏观观测网的建设、运行和维护；

（七）组织与地震有关的异常现象调查核实工作；

（八）提出本区域地震趋势预报意见；

（九）加强党的建设、班子建设、廉政建设和精神文明建设工作；

（十）完成市政府、市应急管理局和上级地震部门交办的各项工作任务。

第二部分 桂林市地震监测中心2023年部门预算情况说明（各项说明均需细化与当年总预算占比%、与上年同比增减数额和增减率%，金额单位：万元）

一、收支预算总体情况

2023年收支总预算274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。其中，收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转结余收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出。

二、收入预算总体说明

2023年收入总预算274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。其中：

（一）一般公共预算收入243.54万元,占总预算88.87%，同比减少15.98万元，下降6.16%。

（二）政府性基金预算收入5.49万元，同比增加5.49万元，增长100％。

（三）上年结转结余收入5万元，同比增加5万元，增长100％。

收入预算总体增加主要原因：1.2023年上级补助20万元，2022年转移支付结转5万元；2.2023年增加工资及社会保险、医疗、公积金、职业年金等缴费。

三、支出预算总体说明

2023年支出总预算274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类。

1、208类社会保障和就业支出38.14万元，占支出总预算13.92%，同比减少1.45万元，下降3.22%。

2、210类卫生健康支出21.00万元，占支出总预算7.66%，同比减少0.55万元，下降2.91%。

3、213类农林水支出1.5万元，占支出总预算0.55%，同比减少0万元。

4、221类住房保障支出16.37万元，占支出总预算5.97%，同比减少0.65万元，下降3.82%。

5、224类灾害防治及应急管理支出197.02万元，占支出总预算71.90%，同比增加17.06万元，增长9.48%。

（二）按支出结构分类科目划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1、基本支出预算

2023年一般公共预算基本支出240.74万元，占支出总预算87.85%，同比减少9.57万元，下降3.82%。

人员经费213.50万元，占基本支出预算88.68％，同比减少7.35万元，下降3.33％。其中：工资福利支出预算207.65万元，占基本支出预算97.26％，同比减少8.4万元，下降3.89％。对个人和家庭的补助支出预算5.85万元，占基本支出预算2.43％，同比增加1.05万元，增长21.9％。

公用经费27.24万元，占基本支出预算11.32%，同比减少2.22万元，下降7.54%。

支出减少原因说明：2022年调出正科级干部1名。

2、项目支出预算

项目支出33.29万元，占支出总预算12.15%，同比增加24.08万元，增长261.45%。其中：残疾人保障金支出1.3万元，占项目支出预算3.91%，同比增加0.05万元，增长4.00%；特定项目支出30.49万元，占项目支出预算91.59%，同比增加24.03万元，增长371.98%；乡村振兴支出1.5万元，占项目支出预算4.50%。

项目支出增加主要原因：根据上级文件进行台站基础能力建设，增加上级转移支付项目资金。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年收入总预算274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。其中：

（一）一般公共预算收入243.54万元,占总预算88.87%，同比减少15.98万元，下降6.16%。

（二）政府性基金预算收入5.49万元，同比增加5.49万元，增长100％。

（三）上年结转结余收入5万元，同比增加5万元，增长100％。

收入预算总体增加主要原因：1.2023年上级补助20万元，2022年转移支付结转5万元；2.2023年增加工资及社会保险、医疗、公积金、职业年金等缴费。

五、一般公共预算支出情况说明

（一）总体情况说明

1、收入预算说明

2023年一般公共预算收入274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。其中，一般公共预算收入243.54万元,占总预算88.87%，同比减少15.98万元，下降6.16%。

收入预算总体增加主要原因：1.2023年上级补助20万元，转移支付结转5万元；2.2023年增加工资及社会保险、医疗、公积金、职业年金等缴费。

2、支出预算说明

2023年一般公共预算支出274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。其中：基本支出240.74万元，占支出总预算87.85%，同比减少9.57万元，下降3.82%；项目支出33.29万元，占支出总预算12.15%，同比增加24.08万元，增长261.45%。

（二）按支出功能分类科目划分5类，其中：

1、208类社会保障和就业支出38.14万元，占支出总预算13.92%，同比减少1.45万元，下降3.22%。

2、210类卫生健康支出21.00万元，占支出总预算7.66%，同比减少0.55万元，下降2.91%。

3、213类农林水支出1.5万元，占支出总预算0.55%，同比减少0万元。

4、221类住房保障支出16.37万元，占支出总预算5.97%，同比减少0.65万元，下降3.82%。

5、224类灾害防治及应急管理支出197.02万元，占支出总预算71.90%，同比增加17.06万元，增长9.48%。

基本支出减少主要原因：2022年调出正科级干部1名。

项目支出增加主要原因：根据上级文件进行台站基础能力建设，增加上级转移支付项目资金。

（三）按支出结构划分，分为基本支出预算和项目支出预算。基本支出预算

基本支出240.74万元，占支出总预算87.85%，同比减少9.57万元，下降3.82%。其中：人员经费支出预算213.50万元，占支出总预算77.91%，同比减少7.35万元，下降3.33%；公用经费支出预算27.24万元,占支出总预算9.94%，同比减少2.22万元，下降7.54%。

基本支出减少主要原因：2022年调出正科级干部1名。

项目支出预算

项目支出33.29万元，占支出总预算12.15%，同比增加24.08万元，增长261.45%。其中：残疾人保障金支出1.3万元，占项目支出预算3.91%，同比增加0.05万元，增长4.00%；特定项目支出30.49万元，占项目支出预算91.59%，同比增加24.03万元，增长371.98%；乡村振兴支出1.5万元，占项目支出预算4.50%。

项目支出增加主要原因：根据上级文件进行台站基础能力建设，增加上级转移支付项目资金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年一般公共预算基本支出240.74万元，其中：人员经费213.50万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、基本养老保险缴费、基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、住房公积金、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费27.24万元，主要包括：伙食补助、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费、会议和培训费说明

2023年“三公”经费预算总计0.21万元，比去年减少0.018万元，其中：因公出国(境)费0万元；公务接待费0.21万元，减少0.018万元，比2022年下降7.89%；公务用车运行维护费0万元，公务用车购置费0万元。

会议费预算总计0.22万元，减少0.019万元，比2022年下降7.95%。

培训费预算总计0.28万元，减少1.02万元，比2022年下降78.46%。

“三公”经费、会议和培训费减少的主要原因：根据文件压减指标，定额按比例减少。

八、政府性基金预算情况说明

1、收入预算说明

2023年政府性基金预算收入5.49万元，同比增加5.49万元，增长100％。

收入增加原因的说明：根据财政局文件通知，2023年预算项目经费资金来源，统一由一般公共预算资金调整为政府性基金预算。

2、支出预算说明

2023年政府性基金预算支出5.49万元，同比增加5.49万元，增长100％。

支出增加原因的说明：根据财政局文件通知，2023年预算项目经费资金来源，统一由一般公共预算资金调整为政府性基金预算。

九、国有资本经营预算情况说明

无使用国有资本经营预算安排的支出。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况说明

2023年一般公共预算支出274.03万元，同比增加14.51万元，增长5.59%。其中：基本支出240.74万元，占支出总预算87.85%，同比减少9.57万元，下降3.82%；项目支出33.29万元，占支出总预算12.15%，同比增加24.08万元，增长261.45%。

按支出功能分类科目划分5类，其中：

1、208类社会保障和就业支出38.14万元，占支出总预算13.92%，同比减少1.45万元，下降3.22%。

2、210类卫生健康支出21.00万元，占支出总预算7.66%，同比减少0.55万元，下降2.91%。

3、213类农林水支出1.5万元，占支出总预算0.55%，同比减少0万元。

4、221类住房保障支出16.37万元，占支出总预算5.97%，同比减少0.65万元，下降3.82%。

5、224类灾害防治及应急管理支出197.02万元，占支出总预算71.90%，同比增加17.06万元，增长9.48%。

基本支出减少主要原因：2022年调出正科级干部1名。

项目支出增加主要原因：根据上级文件进行台站基础能力建设，增加上级转移支付项目资金。

（二）政府采购情况说明

无使用财政资金进行采购预算安排的支出

（三）国有资产情况说明

固定资产7.2万元，无在建工程、长期投资、无形资产、公共基础设施、政府储备物资、文物文化资产、保障性住房及其他资产。其中设备3.67 万元，占50.89 %（其中，车辆0万元，单价100万（含）以上（不含车辆）设备0万元）；家具、用具3.54万元，占49.11% ；无特种动植物，土地、房屋及构筑物，文物和陈列品、图书档案。

（四）重点项目预算绩效目标等情况说明

基层地震台站能力建设项目：20万元（上级转移支付）

项目依据：根据《广西壮族自治区人民政府关于印发自治区本级大额专项资金管理办法的通知》（桂政发〔2014〕26号）、《广西壮族自治区应急管理专项资金管理暂行办法》（桂应急发〔2022〕3号）有关规定，重点支持提升基层应急部门对突发事件的事前预防、事发应对、事中处置和善后恢复的能力。支持范围及实施内容：一是支持基层智慧应急系统建设；二是支持县级应急通讯保障能力深化服务建设；三是支持指挥中心建设和前期工作；四是支持尾矿库监测建设；五是支持八桂应急先锋社区响应队建设；六是支持基层地震台站能力建设；七是支持乡村振兴工作。

实施进度计划:市财政下达预算批复指标后，在 2023 年度内完成各项经费支出。

年度目标:按年度保障地震台站正常运维。

（五）工程类项目支出预算评审

无工程类项目支出预算相关情况

（六）政府购买服务项目

无政府购买服务项目预算相关情况

第三部分 专业名词解释

一、行政单位医疗：财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二、事业单位医疗：财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

三、公务员医疗补助：财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

四、其他扶贫支出：财政部门集中安排的党建扶贫工作经费。

五、住房公积金：行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、行政运行（地震事务）：地震行政管理部门（含参公事业单位）的基本支出。

七、地震灾害预防：地震行政管理部门（含参公事业单位）的项目支出。

八、三公经费：是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公 出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机构运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门预算报表

一、桂林市地震监测中心收支总体情况表（表1）

二、桂林市地震监测中心收入总体情况表（表2）

三、桂林市地震监测中心支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、部门预算支出经济分类表（表11）

十二、政府预算支出经济分类表（表12）

十三、项目支出（部门预算）绩效目标申报表（表13）

附：桂林市地震监测中心部门预算报表（预算公开）.xls